PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUA
AV MARIA DE L. A. GERIM 433
49556863/0001-39
Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos
Janeiro/2014
0001/14
10/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
03/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Referente aquisição de pãe filão para a merenda escolar p
Objetivo:
Referente aquisição de pão filão para a merenda escolar p
Valor:
98.091,02
30/06/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
408
Contratado:
A CLAUDIA FERREIRA PANIFICADORA
C.N.P.J.:
13.759.763/0001-62
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
17.524,18
Nº Emp.:
409
Contratado:
A CLAUDIA FERREIRA PANIFICADORA
C.N.P.J.:
13.759.763/0001-62
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
62.998,30
Nº Emp.:
410
Contratado:
A CLAUDIA FERREIRA PANIFICADORA
C.N.P.J.:
13.759.763/0001-62
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
3.105,55
Nº Emp.:
411
Contratado:
A CLAUDIA FERREIRA PANIFICADORA
C.N.P.J.:
13.759.763/0001-62
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
7.098,40
Nº Emp.:
426
Contratado:
A CLAUDIA FERREIRA PANIFICADORA
C.N.P.J.:
13.759.763/0001-62
Programa:
2015
Assistência ao Ensino Pré-Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.9009.2015.0000
Manutencao de Pré-Escola
Valor:
7.364,59
98.091,02
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0002/14
10/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
03/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Referente aquisição de pão doce para a merenda escolar p
Objetivo:
Referente aquisição de pão doce para a merenda escolar p
Valor:
29.193,50
30/06/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
412
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
5.187,00
Nº Emp.:
417
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
17.290,00
Nº Emp.:
419
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
731,50
Nº Emp.:
421
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.660,00
Nº Emp.:
428
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2015
Assistência ao Ensino Pré-Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.9009.2015.0000
Manutencao de Pré-Escola
Valor:
3.325,00
29.193,50
Total Empenhado:
0003/14
10/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
03/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Referente aquisição de leite tipo C para a merenda escolar p
Objetivo:
Referente aquisição de leite C para a merenda escolar p
Valor:
50.160,00
30/06/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
343
Contratado:
RM & ZUBIOLI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
C.N.P.J.:
10.015.854/0001-03
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.280,00
Nº Emp.:
355
Contratado:
RM & ZUBIOLI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
C.N.P.J.:
10.015.854/0001-03
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
26.448,00
Nº Emp.:
362
Contratado:
RM & ZUBIOLI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
C.N.P.J.:
10.015.854/0001-03
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
3.192,00
Nº Emp.:
407
Contratado:
RM & ZUBIOLI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
C.N.P.J.:
10.015.854/0001-03
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
14.592,00
Nº Emp.:
432
Contratado:
RM & ZUBIOLI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
C.N.P.J.:
10.015.854/0001-03
Programa:
2015
Assistência ao Ensino Pré-Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.9009.2015.0000
Manutencao de Pré-Escola
Valor:
3.648,00
50.160,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0004/14
10/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
03/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Referente aquisição de biscoito para a merenda escolar p
Objetivo:
Referente aquisição de biscoito para a merenda escolar p
Valor:
2.499,07
30/06/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
436
Contratado:
JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.499,07
2.499,07
Total Empenhado:
0005/14
15/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
03/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
DISPENSA
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a
Objetivo:
Referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a
Valor:
19.526,40
26/04/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
486
Contratado:
CARMEM SILVIA ALMEIDA BARBOSA GONÇALVES
C.N.P.J.:
13.103.409/0001-85
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
4.133,40
Nº Emp.:
487
Contratado:
CARMEM SILVIA ALMEIDA BARBOSA GONÇALVES
C.N.P.J.:
13.103.409/0001-85
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.361,60
Nº Emp.:
488
Contratado:
CARMEM SILVIA ALMEIDA BARBOSA GONÇALVES
C.N.P.J.:
13.103.409/0001-85
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.210,80
Nº Emp.:
489
Contratado:
CARMEM SILVIA ALMEIDA BARBOSA GONÇALVES
C.N.P.J.:
13.103.409/0001-85
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
8.044,80
Nº Emp.:
490
Contratado:
CARMEM SILVIA ALMEIDA BARBOSA GONÇALVES
C.N.P.J.:
13.103.409/0001-85
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.330,20
Nº Emp.:
491
Contratado:
CARMEM SILVIA ALMEIDA BARBOSA GONÇALVES
C.N.P.J.:
13.103.409/0001-85
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.445,60
19.526,40
Total Empenhado:
0006/14
16/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
16/01/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Prestação de Serviços para Realização de Exames por Radiodia
Objetivo:
Prestação de Serviços para Realização de Exames por Radiodia
Valor:
8.180,00
15/01/2015
de:
Até:
Nº Emp.:
543
Contratado:
MN & D - RIBEIRAO LTDA
C.N.P.J.:
03.922.485/0001-69
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
8.180,00
8.180,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0007/14
16/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
16/01/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Prestação de Serviços para Realização de Exames por Radiodia
Objetivo:
Prestação de Serviços para Realização de Exames por Radiodia
Valor:
12.642,00
15/01/2015
de:
Até:
Nº Emp.:
540
Contratado:
SAO JOAQUIM HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA
C.N.P.J.:
50.486.026/0001-60
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
12.642,00
12.642,00
Total Empenhado:
0008/14
16/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
16/01/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Prestação de Serviços para Realização de Exames por Radiodia
Objetivo:
Prestação de Serviços para Realização de Exames por Radiodia
Valor:
40.100,00
15/01/2015
de:
Até:
Nº Emp.:
541
Contratado:
INSTITUTO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
C.N.P.J.:
52.395.068/0001-10
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
40.100,00
40.100,00
Total Empenhado:
0009/14
16/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
16/01/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Prestação de Serviços para Realização de Exames por Radiodia
Objetivo:
Prestação de Serviços para Realização de Exames por Radiodia
Valor:
8.162,62
15/01/2015
de:
Até:
Nº Emp.:
542
Contratado:
SANTA CASA MISERIC.ITUVERAVA
C.N.P.J.:
50.304.377/0001-02
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
8.162,62
8.162,62
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0010/14
27/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
03/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Ref. contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimen
Objetivo:
Ref. contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimen
Valor:
68.616,00
26/04/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
808
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
33.756,24
Nº Emp.:
814
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
6.718,08
Nº Emp.:
820
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
3.532,44
Nº Emp.:
825
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
12.569,28
Nº Emp.:
833
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
5.517,12
Nº Emp.:
840
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
6.522,84
68.616,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0011/14
27/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
03/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Ref. contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimen
Objetivo:
Ref. contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimen
Valor:
62.488,68
26/04/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
809
Contratado:
JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
33.380,88
Nº Emp.:
815
Contratado:
JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
7.388,88
Nº Emp.:
822
Contratado:
JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
3.289,44
Nº Emp.:
826
Contratado:
JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
10.924,92
Nº Emp.:
835
Contratado:
JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.325,48
Nº Emp.:
841
Contratado:
JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
5.179,08
62.488,68
Total Empenhado:
0012/13
31/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
01/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Ref. contratação de empresa para locação de máquinas fotocop
Objetivo:
Ref. contratação de empresa para locação de máquinas fotocop
Valor:
14.040,00
31/01/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
1040
Contratado:
MAPA COM.DE EQUIP.INF.E ASSIST.TECN.LT
C.N.P.J.:
02.906.379/0001-29
Programa:
Unidade:
998002
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUA
Func. Prog.:
Valor:
1.800,00
1.800,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0012/14
27/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
03/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Ref. contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimen
Objetivo:
Ref. contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimen
Valor:
9.751,20
26/04/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
811
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
5.449,20
Nº Emp.:
817
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.147,20
Nº Emp.:
828
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.577,40
Nº Emp.:
837
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
430,20
Nº Emp.:
843
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.147,20
9.751,20
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0013/14
27/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
03/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Ref. contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimen
Objetivo:
Ref. contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimen
Valor:
10.993,44
26/04/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
810
Contratado:
E.C.B. CINTRA - ME
C.N.P.J.:
12.107.367/0001-98
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
4.958,52
Nº Emp.:
816
Contratado:
E.C.B. CINTRA - ME
C.N.P.J.:
12.107.367/0001-98
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
759,84
Nº Emp.:
823
Contratado:
E.C.B. CINTRA - ME
C.N.P.J.:
12.107.367/0001-98
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
587,52
Nº Emp.:
827
Contratado:
E.C.B. CINTRA - ME
C.N.P.J.:
12.107.367/0001-98
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.751,36
Nº Emp.:
836
Contratado:
E.C.B. CINTRA - ME
C.N.P.J.:
12.107.367/0001-98
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
678,96
Nº Emp.:
842
Contratado:
E.C.B. CINTRA - ME
C.N.P.J.:
12.107.367/0001-98
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.257,24
10.993,44
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0014/14
27/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
03/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Ref. contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimen
Objetivo:
Ref. contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimen
Valor:
2.862,96
26/04/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
812
Contratado:
ITURAMA COM. DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.:
12.444.861/0001-48
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.004,04
Nº Emp.:
818
Contratado:
ITURAMA COM. DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.:
12.444.861/0001-48
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
290,16
Nº Emp.:
824
Contratado:
ITURAMA COM. DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.:
12.444.861/0001-48
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
191,52
Nº Emp.:
830
Contratado:
ITURAMA COM. DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.:
12.444.861/0001-48
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
877,68
Nº Emp.:
838
Contratado:
ITURAMA COM. DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.:
12.444.861/0001-48
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
258,72
Nº Emp.:
844
Contratado:
ITURAMA COM. DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.:
12.444.861/0001-48
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
240,84
2.862,96
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0015/14
27/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
03/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Ref. contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimen
Objetivo:
Ref. contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimen
Valor:
9.751,20
26/04/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
813
Contratado:
OLHOS D´AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
5.449,20
Nº Emp.:
819
Contratado:
OLHOS D´AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.147,20
Nº Emp.:
832
Contratado:
OLHOS D´AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.577,40
Nº Emp.:
839
Contratado:
OLHOS D´AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
430,20
Nº Emp.:
845
Contratado:
OLHOS D´AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.147,20
9.751,20
Total Empenhado:
0016/14
27/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
03/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AO PÚBLICO INT
Objetivo:
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AO PÚBLICO INT
Valor:
180.800,00
02/12/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
760
Contratado:
RODRIGUES & MACHADO - SERV SECURITY LTDA - ME
C.N.P.J.:
15.410.478/0001-67
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
113.000,00
Nº Emp.:
764
Contratado:
RODRIGUES & MACHADO - SERV SECURITY LTDA - ME
C.N.P.J.:
15.410.478/0001-67
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.365.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
45.200,00
158.200,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0017/14
27/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
01/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Ref. contratação de empresa para fornecimento de combustivei
Objetivo:
Ref. contratação de empresa para fornecimento de combustivei
Valor:
620.013,15
31/07/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
901
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
46.672,20
Nº Emp.:
902
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
108.298,80
Nº Emp.:
907
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.365.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
5.306,40
Nº Emp.:
908
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2018
Atenção ao Ensino Especial
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.9010.2018.0000
Manutenção do Ceardi
Valor:
4.824,00
Nº Emp.:
909
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
98.047,80
Nº Emp.:
910
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2027
Conservação de Vias Rurais
Unidade:
020405
Rodovias
Func. Prog.:
26.782.9019.2027.0000
Estradas Vicinais
Valor:
99.374,40
Nº Emp.:
912
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2024
Coleta e Disposição do Lixo
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.9015.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
57.405,60
Nº Emp.:
913
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.365.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
6.030,00
Nº Emp.:
914
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.364.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
50.652,00
Nº Emp.:
916
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2027
Conservação de Vias Rurais
Unidade:
020405
Rodovias
Func. Prog.:
26.782.9019.2027.0000
Estradas Vicinais
Valor:
12.645,00
Nº Emp.:
917
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2024
Coleta e Disposição do Lixo
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.9015.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
12.645,00
Nº Emp.:
919
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
86.112,45
588.013,65
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0018/14
27/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
01/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Ref. contratação de empresa para fornecimento de combustivei
Objetivo:
Ref. contratação de empresa para fornecimento de combustivei
Valor:
361.500,80
31/07/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
921
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
57.900,00
Nº Emp.:
922
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2018
Atenção ao Ensino Especial
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.9010.2018.0000
Manutenção do Ceardi
Valor:
6.176,00
Nº Emp.:
923
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
51.338,00
Nº Emp.:
924
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
9.321,90
Nº Emp.:
926
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
5.404,00
Nº Emp.:
927
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2023
Desenvolvimento do Esporte Amador
Unidade:
020602
Centro Esportivo e de Lazer
Func. Prog.:
27.812.9027.2023.0000
Diversão e Lazer Comunitário
Valor:
2.895,00
Nº Emp.:
928
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2005
Assistência Técnica Agrícola
Unidade:
020410
Agricultura
Func. Prog.:
20.606.9024.2005.0000
Assistência Agropecuária
Valor:
1.737,00
Nº Emp.:
930
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
17.466,50
Nº Emp.:
931
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
34.547,00
Nº Emp.:
932
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
12.096,00
Nº Emp.:
933
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
18.720,00
Nº Emp.:
934
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2024
Coleta e Disposição do Lixo
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.9015.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
2.880,00
Nº Emp.:
935
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
28.800,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0018/14
27/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
01/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Ref. contratação de empresa para fornecimento de combustivei
Objetivo:
Ref. contratação de empresa para fornecimento de combustivei
Valor:
361.500,80
31/07/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
936
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2005
Assistência Técnica Agrícola
Unidade:
020410
Agricultura
Func. Prog.:
20.606.9024.2005.0000
Assistência Agropecuária
Valor:
2.880,00
Nº Emp.:
937
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
2.534,40
Nº Emp.:
938
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
6.768,00
261.463,80
Total Empenhado:
0019/14
27/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
01/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Referente aquisição de cestas básicas e gás GLP para atendim
Objetivo:
Referente aquisição de cestas básicas e gás GLP para atendim
Valor:
54.000,00
31/07/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
888
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
54.000,00
54.000,00
Total Empenhado:
0020/14
27/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
01/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Referente aquisição de cestas básicas e gás GLP para atendim
Objetivo:
Referente aquisição de cestas básicas e gás GLP para atendim
Valor:
29.640,00
31/07/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
891
Contratado:
SELMA REGINA DE OLIVEIRA - ME
C.N.P.J.:
11.429.087/0001-33
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
29.640,00
29.640,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0021/14
27/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
27/01/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Referente a aquisição de gás de cozinha para atendimento das
Objetivo:
Referente a aquisição de gás de cozinha para atendimento das
Valor:
39.740,00
26/07/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
796
Contratado:
JORDANA FRANCELINO DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
15.178.604/0001-08
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
3.648,00
Nº Emp.:
798
Contratado:
JORDANA FRANCELINO DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
15.178.604/0001-08
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
20.040,00
Nº Emp.:
799
Contratado:
JORDANA FRANCELINO DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
15.178.604/0001-08
Programa:
2014
Assistência ao Ensino Infantil
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.9008.2014.0000
Manutenção de Creche
Valor:
2.052,00
Nº Emp.:
800
Contratado:
JORDANA FRANCELINO DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
15.178.604/0001-08
Programa:
2014
Assistência ao Ensino Infantil
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.9008.2014.0000
Manutenção de Creche
Valor:
8.016,00
Nº Emp.:
801
Contratado:
JORDANA FRANCELINO DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
15.178.604/0001-08
Programa:
2015
Assistência ao Ensino Pré-Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.9009.2015.0000
Manutencao de Pré-Escola
Valor:
1.140,00
Nº Emp.:
802
Contratado:
JORDANA FRANCELINO DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
15.178.604/0001-08
Programa:
2015
Assistência ao Ensino Pré-Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.9009.2015.0000
Manutencao de Pré-Escola
Valor:
2.004,00
Nº Emp.:
803
Contratado:
JORDANA FRANCELINO DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
15.178.604/0001-08
Programa:
2018
Atenção ao Ensino Especial
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.9010.2018.0000
Manutenção do Ceardi
Valor:
2.004,00
Nº Emp.:
804
Contratado:
JORDANA FRANCELINO DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
15.178.604/0001-08
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
456,00
Nº Emp.:
805
Contratado:
JORDANA FRANCELINO DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
15.178.604/0001-08
Programa:
2003
Manutenção do Paço
Unidade:
020102
Administração Interna
Func. Prog.:
04.122.9003.2003.0000
Serviços Internos
Valor:
114,00
39.474,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0022/14
30/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
31/01/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Prestação de serviços de coleta de materiais e realização de
Objetivo:
Prestação de serviços de coleta de materiais e realização de
Valor:
109.285,37
30/01/2015
de:
Até:
Nº Emp.:
1059
Contratado:
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTANA LTDA - ME
C.N.P.J.:
04.276.191/0001-70
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
7.285,37
Nº Emp.:
1060
Contratado:
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTANA LTDA - ME
C.N.P.J.:
04.276.191/0001-70
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
102.000,00
109.285,37
Total Empenhado:
0023/14
31/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
01/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Referente locação de máquinas fotocopiadoras para uso nas EM
Objetivo:
Referente locação de máquinas fotocopiadoras para uso nas EM
Valor:
15.600,00
31/01/2015
de:
Até:
Nº Emp.:
1113
Contratado:
MAPA COM.DE EQUIP.INF.E ASSIST.TECN.LT
C.N.P.J.:
02.906.379/0001-29
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
12.000,00
12.000,00
Total Empenhado:
0024/14
31/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
31/01/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Franciso Souza Ávila
Objeto:
Prestação de serviços de recarga para toner de impressoras d
Objetivo:
Prestação de serviços de recarga para toner de impressoras d
Valor:
30.200,45
30/08/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
1088
Contratado:
BEATRIZ M. P. DINIZ
C.N.P.J.:
12.974.566/0001-01
Programa:
2003
Manutenção do Paço
Unidade:
020102
Administração Interna
Func. Prog.:
04.122.9003.2003.0000
Serviços Internos
Valor:
7.479,85
Nº Emp.:
1090
Contratado:
BEATRIZ M. P. DINIZ
C.N.P.J.:
12.974.566/0001-01
Programa:
2015
Assistência ao Ensino Pré-Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.9009.2015.0000
Manutencao de Pré-Escola
Valor:
1.804,60
Nº Emp.:
1091
Contratado:
BEATRIZ M. P. DINIZ
C.N.P.J.:
12.974.566/0001-01
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
9.033,50
Nº Emp.:
1094
Contratado:
BEATRIZ M. P. DINIZ
C.N.P.J.:
12.974.566/0001-01
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
1.185,10
Nº Emp.:
1098
Contratado:
BEATRIZ M. P. DINIZ
C.N.P.J.:
12.974.566/0001-01
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
2.006,20
Nº Emp.:
1103
Contratado:
BEATRIZ M. P. DINIZ
C.N.P.J.:
12.974.566/0001-01
Programa:
2053
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2053.0000
CRAS - Centro de Referência de Assistência Social
Valor:
970,20
22.479,45
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0025/14
31/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
31/01/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Contratação de empresa especializada para locação de concent
Objetivo:
Contratação de empresa especializada para locação de concent
Valor:
31.980,00
30/01/2015
de:
Até:
Nº Emp.:
1128
Contratado:
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.:
05.652.247/0001-06
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
16.860,00
Nº Emp.:
1130
Contratado:
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.:
05.652.247/0001-06
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
15.120,00
31.980,00
Total Empenhado:
0030/13
07/03/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/04/2013
Vigência:
07/03/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Fornecimento de sistema de ensino de material didático p/ al
Objetivo:
Fornecimento de sistema de ensino de material didático p/ al
Valor:
546.199,00
31/12/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
659
Contratado:
DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
C.N.P.J.:
03.643.321/0001-00
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
467.969,14
Nº Emp.:
660
Contratado:
DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
C.N.P.J.:
03.643.321/0001-00
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.365.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
72.949,50
540.918,64
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0064/13
13/06/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/07/2013
Vigência:
13/06/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0098/13
Responsável:
JOSÉ FRANCISCO SOUZA ÁVILA
Objeto:
Ref.contrat.de empresa para prest.de serv. de rec.de toner
Objetivo:
Ref.contrat.de empresa para prest.de serv. de rec.de toner
Valor:
30.203,25
13/01/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
5423
Contratado:
BEATRIZ M. P. DINIZ
C.N.P.J.:
12.974.566/0001-01
Programa:
Unidade:
998002
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUA
Func. Prog.:
Valor:
-3.918,00
Nº Emp.:
5424
Contratado:
BEATRIZ M. P. DINIZ
C.N.P.J.:
12.974.566/0001-01
Programa:
Unidade:
998002
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUA
Func. Prog.:
Valor:
-5.928,60
Nº Emp.:
5425
Contratado:
BEATRIZ M. P. DINIZ
C.N.P.J.:
12.974.566/0001-01
Programa:
Unidade:
998002
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUA
Func. Prog.:
Valor:
-837,60
Nº Emp.:
5428
Contratado:
BEATRIZ M. P. DINIZ
C.N.P.J.:
12.974.566/0001-01
Programa:
Unidade:
998002
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUA
Func. Prog.:
Valor:
-324,10
Nº Emp.:
5431
Contratado:
BEATRIZ M. P. DINIZ
C.N.P.J.:
12.974.566/0001-01
Programa:
Unidade:
998002
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUA
Func. Prog.:
Valor:
-173,10
Nº Emp.:
5434
Contratado:
BEATRIZ M. P. DINIZ
C.N.P.J.:
12.974.566/0001-01
Programa:
Unidade:
998002
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUA
Func. Prog.:
Valor:
-732,80
-11.914,20
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.