PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUA
AV MARIA DE L. A. GERIM 433
49556863/0001-39
Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos
Agosto/2014
0001/14
10/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
03/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Referente aquisição de pãe filão para a merenda escolar p
Objetivo:
Referente aquisição de pão filão para a merenda escolar p
Valor:
98.091,02
30/06/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
408
Contratado:
A CLAUDIA FERREIRA PANIFICADORA
C.N.P.J.:
13.759.763/0001-62
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
17.524,18
Nº Emp.:
408
Contratado:
A CLAUDIA FERREIRA PANIFICADORA
C.N.P.J.:
13.759.763/0001-62
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-5.739,00
Nº Emp.:
409
Contratado:
A CLAUDIA FERREIRA PANIFICADORA
C.N.P.J.:
13.759.763/0001-62
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
62.998,30
Nº Emp.:
409
Contratado:
A CLAUDIA FERREIRA PANIFICADORA
C.N.P.J.:
13.759.763/0001-62
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-24.853,77
Nº Emp.:
410
Contratado:
A CLAUDIA FERREIRA PANIFICADORA
C.N.P.J.:
13.759.763/0001-62
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
3.105,55
Nº Emp.:
410
Contratado:
A CLAUDIA FERREIRA PANIFICADORA
C.N.P.J.:
13.759.763/0001-62
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-974,18
Nº Emp.:
411
Contratado:
A CLAUDIA FERREIRA PANIFICADORA
C.N.P.J.:
13.759.763/0001-62
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
7.098,40
Nº Emp.:
411
Contratado:
A CLAUDIA FERREIRA PANIFICADORA
C.N.P.J.:
13.759.763/0001-62
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-2.678,71
Nº Emp.:
426
Contratado:
A CLAUDIA FERREIRA PANIFICADORA
C.N.P.J.:
13.759.763/0001-62
Programa:
2015
Assistência ao Ensino Pré-Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.9009.2015.0000
Manutencao de Pré-Escola
Valor:
7.364,59
Nº Emp.:
426
Contratado:
A CLAUDIA FERREIRA PANIFICADORA
C.N.P.J.:
13.759.763/0001-62
Programa:
2015
Assistência ao Ensino Pré-Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.9009.2015.0000
Manutencao de Pré-Escola
Valor:
-3.598,27
60.247,09
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0002/14
10/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
03/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Referente aquisição de pão doce para a merenda escolar p
Objetivo:
Referente aquisição de pão doce para a merenda escolar p
Valor:
29.193,50
30/06/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
412
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
5.187,00
Nº Emp.:
412
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-2.431,80
Nº Emp.:
417
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
17.290,00
Nº Emp.:
417
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-10.178,00
Nº Emp.:
419
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
731,50
Nº Emp.:
419
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-77,00
Nº Emp.:
421
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.660,00
Nº Emp.:
421
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-1.298,50
Nº Emp.:
428
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2015
Assistência ao Ensino Pré-Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.9009.2015.0000
Manutencao de Pré-Escola
Valor:
3.325,00
Nº Emp.:
428
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2015
Assistência ao Ensino Pré-Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.9009.2015.0000
Manutencao de Pré-Escola
Valor:
-1.477,00
13.731,20
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0003/14
10/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
03/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Referente aquisição de leite tipo C para a merenda escolar p
Objetivo:
Referente aquisição de leite C para a merenda escolar p
Valor:
50.160,00
30/06/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
343
Contratado:
RM & ZUBIOLI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
C.N.P.J.:
10.015.854/0001-03
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.280,00
Nº Emp.:
343
Contratado:
RM & ZUBIOLI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
C.N.P.J.:
10.015.854/0001-03
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-216,00
Nº Emp.:
355
Contratado:
RM & ZUBIOLI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
C.N.P.J.:
10.015.854/0001-03
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
26.448,00
Nº Emp.:
355
Contratado:
RM & ZUBIOLI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
C.N.P.J.:
10.015.854/0001-03
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-5.964,00
Nº Emp.:
362
Contratado:
RM & ZUBIOLI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
C.N.P.J.:
10.015.854/0001-03
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
3.192,00
Nº Emp.:
362
Contratado:
RM & ZUBIOLI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
C.N.P.J.:
10.015.854/0001-03
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-864,00
Nº Emp.:
407
Contratado:
RM & ZUBIOLI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
C.N.P.J.:
10.015.854/0001-03
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
14.592,00
Nº Emp.:
407
Contratado:
RM & ZUBIOLI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
C.N.P.J.:
10.015.854/0001-03
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-3.624,00
Nº Emp.:
432
Contratado:
RM & ZUBIOLI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
C.N.P.J.:
10.015.854/0001-03
Programa:
2015
Assistência ao Ensino Pré-Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.9009.2015.0000
Manutencao de Pré-Escola
Valor:
3.648,00
Nº Emp.:
432
Contratado:
RM & ZUBIOLI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
C.N.P.J.:
10.015.854/0001-03
Programa:
2015
Assistência ao Ensino Pré-Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.9009.2015.0000
Manutencao de Pré-Escola
Valor:
-204,00
39.288,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0004/14
10/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
03/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Referente aquisição de biscoito para a merenda escolar p
Objetivo:
Referente aquisição de biscoito para a merenda escolar p
Valor:
2.499,07
30/06/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
436
Contratado:
JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.499,07
Nº Emp.:
436
Contratado:
JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-1.644,09
854,98
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0005/14
15/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
03/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
DISPENSA
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a
Objetivo:
Referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a
Valor:
19.526,40
26/04/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
486
Contratado:
CARMEM SILVIA ALMEIDA BARBOSA GONÇALVES
C.N.P.J.:
13.103.409/0001-85
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
4.133,40
Nº Emp.:
486
Contratado:
CARMEM SILVIA ALMEIDA BARBOSA GONÇALVES
C.N.P.J.:
13.103.409/0001-85
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-1.195,75
Nº Emp.:
487
Contratado:
CARMEM SILVIA ALMEIDA BARBOSA GONÇALVES
C.N.P.J.:
13.103.409/0001-85
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.361,60
Nº Emp.:
487
Contratado:
CARMEM SILVIA ALMEIDA BARBOSA GONÇALVES
C.N.P.J.:
13.103.409/0001-85
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-911,80
Nº Emp.:
488
Contratado:
CARMEM SILVIA ALMEIDA BARBOSA GONÇALVES
C.N.P.J.:
13.103.409/0001-85
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.210,80
Nº Emp.:
488
Contratado:
CARMEM SILVIA ALMEIDA BARBOSA GONÇALVES
C.N.P.J.:
13.103.409/0001-85
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-208,00
Nº Emp.:
489
Contratado:
CARMEM SILVIA ALMEIDA BARBOSA GONÇALVES
C.N.P.J.:
13.103.409/0001-85
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
8.044,80
Nº Emp.:
489
Contratado:
CARMEM SILVIA ALMEIDA BARBOSA GONÇALVES
C.N.P.J.:
13.103.409/0001-85
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-3.211,00
Nº Emp.:
490
Contratado:
CARMEM SILVIA ALMEIDA BARBOSA GONÇALVES
C.N.P.J.:
13.103.409/0001-85
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.330,20
Nº Emp.:
490
Contratado:
CARMEM SILVIA ALMEIDA BARBOSA GONÇALVES
C.N.P.J.:
13.103.409/0001-85
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-377,35
Nº Emp.:
491
Contratado:
CARMEM SILVIA ALMEIDA BARBOSA GONÇALVES
C.N.P.J.:
13.103.409/0001-85
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.445,60
Nº Emp.:
491
Contratado:
CARMEM SILVIA ALMEIDA BARBOSA GONÇALVES
C.N.P.J.:
13.103.409/0001-85
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-1.034,45
12.588,05
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0006/14
16/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
16/01/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Prestação de Serviços para Realização de Exames por Radiodia
Objetivo:
Prestação de Serviços para Realização de Exames por Radiodia
Valor:
8.180,00
15/01/2015
de:
Até:
Nº Emp.:
543
Contratado:
MN & D - RIBEIRAO LTDA
C.N.P.J.:
03.922.485/0001-69
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
8.180,00
8.180,00
Total Empenhado:
0007/14
16/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
16/01/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Prestação de Serviços para Realização de Exames por Radiodia
Objetivo:
Prestação de Serviços para Realização de Exames por Radiodia
Valor:
12.642,00
15/01/2015
de:
Até:
Nº Emp.:
540
Contratado:
SAO JOAQUIM HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA
C.N.P.J.:
50.486.026/0001-60
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
12.642,00
12.642,00
Total Empenhado:
0008/14
16/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
16/01/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Prestação de Serviços para Realização de Exames por Radiodia
Objetivo:
Prestação de Serviços para Realização de Exames por Radiodia
Valor:
40.100,00
15/01/2015
de:
Até:
Nº Emp.:
541
Contratado:
INSTITUTO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
C.N.P.J.:
52.395.068/0001-10
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
40.100,00
40.100,00
Total Empenhado:
0009/14
16/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
16/01/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Prestação de Serviços para Realização de Exames por Radiodia
Objetivo:
Prestação de Serviços para Realização de Exames por Radiodia
Valor:
8.162,62
15/01/2015
de:
Até:
Nº Emp.:
542
Contratado:
SANTA CASA MISERIC.ITUVERAVA
C.N.P.J.:
50.304.377/0001-02
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
8.162,62
8.162,62
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0010/14
27/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
03/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Ref. contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimen
Objetivo:
Ref. contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimen
Valor:
68.616,00
26/04/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
808
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
33.756,24
Nº Emp.:
808
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-7.603,21
Nº Emp.:
814
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
6.718,08
Nº Emp.:
814
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-1.146,96
Nº Emp.:
820
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
3.532,44
Nº Emp.:
820
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-729,45
Nº Emp.:
825
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
12.569,28
Nº Emp.:
825
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-3.496,28
Nº Emp.:
833
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
5.517,12
Nº Emp.:
833
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-535,39
Nº Emp.:
840
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
6.522,84
55.104,71
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0011/14
27/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
03/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Ref. contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimen
Objetivo:
Ref. contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimen
Valor:
62.488,68
26/04/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
809
Contratado:
JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
33.380,88
Nº Emp.:
809
Contratado:
JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-9.256,44
Nº Emp.:
815
Contratado:
JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
7.388,88
Nº Emp.:
815
Contratado:
JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-1.276,80
Nº Emp.:
822
Contratado:
JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
3.289,44
Nº Emp.:
822
Contratado:
JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-853,95
Nº Emp.:
826
Contratado:
JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
10.924,92
Nº Emp.:
826
Contratado:
JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-554,94
Nº Emp.:
835
Contratado:
JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.325,48
Nº Emp.:
835
Contratado:
JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-193,88
Nº Emp.:
841
Contratado:
JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
5.179,08
Nº Emp.:
841
Contratado:
JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-1.245,06
49.107,61
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0012/13
31/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
01/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Ref. contratação de empresa para locação de máquinas fotocop
Objetivo:
Ref. contratação de empresa para locação de máquinas fotocop
Valor:
14.040,00
31/01/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
1040
Contratado:
MAPA COM.DE EQUIP.INF.E ASSIST.TECN.LT
C.N.P.J.:
02.906.379/0001-29
Programa:
Unidade:
998002
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUA
Func. Prog.:
Valor:
1.800,00
1.800,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0012/14
27/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
03/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Ref. contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimen
Objetivo:
Ref. contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimen
Valor:
9.751,20
26/04/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
811
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
5.449,20
Nº Emp.:
811
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-1.443,56
Nº Emp.:
817
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.147,20
Nº Emp.:
817
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-301,14
Nº Emp.:
828
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.577,40
Nº Emp.:
828
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-425,42
Nº Emp.:
837
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
430,20
Nº Emp.:
837
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-112,33
Nº Emp.:
843
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.147,20
Nº Emp.:
843
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-344,16
7.124,59
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0013/14
27/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
03/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Ref. contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimen
Objetivo:
Ref. contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimen
Valor:
10.993,44
26/04/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
810
Contratado:
E.C.B. CINTRA - ME
C.N.P.J.:
12.107.367/0001-98
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
4.958,52
Nº Emp.:
810
Contratado:
E.C.B. CINTRA - ME
C.N.P.J.:
12.107.367/0001-98
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-659,04
Nº Emp.:
816
Contratado:
E.C.B. CINTRA - ME
C.N.P.J.:
12.107.367/0001-98
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
759,84
Nº Emp.:
816
Contratado:
E.C.B. CINTRA - ME
C.N.P.J.:
12.107.367/0001-98
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-77,04
Nº Emp.:
823
Contratado:
E.C.B. CINTRA - ME
C.N.P.J.:
12.107.367/0001-98
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
587,52
Nº Emp.:
823
Contratado:
E.C.B. CINTRA - ME
C.N.P.J.:
12.107.367/0001-98
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-60,72
Nº Emp.:
827
Contratado:
E.C.B. CINTRA - ME
C.N.P.J.:
12.107.367/0001-98
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.751,36
Nº Emp.:
827
Contratado:
E.C.B. CINTRA - ME
C.N.P.J.:
12.107.367/0001-98
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-328,71
Nº Emp.:
836
Contratado:
E.C.B. CINTRA - ME
C.N.P.J.:
12.107.367/0001-98
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
678,96
Nº Emp.:
836
Contratado:
E.C.B. CINTRA - ME
C.N.P.J.:
12.107.367/0001-98
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-67,70
Nº Emp.:
842
Contratado:
E.C.B. CINTRA - ME
C.N.P.J.:
12.107.367/0001-98
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.257,24
Nº Emp.:
842
Contratado:
E.C.B. CINTRA - ME
C.N.P.J.:
12.107.367/0001-98
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-355,43
9.444,80
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0014/13
06/02/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2013
Vigência:
06/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Ref. contratação de empresa para locação, licenciamento de u
Objetivo:
Ref. contratação de empresa para locação, licenciamento de u
Valor:
26.454,00
05/02/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
1249
Contratado:
FIORILLI SOC CIVIL LTDA-SOFTWARE.
C.N.P.J.:
01.704.233/0001-38
Programa:
Unidade:
998002
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUA
Func. Prog.:
Valor:
4.409,00
Nº Emp.:
1432
Contratado:
FIORILLI SOC CIVIL LTDA-SOFTWARE.
C.N.P.J.:
01.704.233/0001-38
Programa:
2004
Organização e Planejamento Governamental
Unidade:
020103
Adminstração Financeira
Func. Prog.:
04.121.9004.2004.0000
Administração
Valor:
27.953,88
32.362,88
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0014/14
27/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
03/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Ref. contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimen
Objetivo:
Ref. contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimen
Valor:
2.862,96
26/04/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
812
Contratado:
ITURAMA COM. DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.:
12.444.861/0001-48
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.004,04
Nº Emp.:
812
Contratado:
ITURAMA COM. DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.:
12.444.861/0001-48
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-271,37
Nº Emp.:
818
Contratado:
ITURAMA COM. DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.:
12.444.861/0001-48
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
290,16
Nº Emp.:
818
Contratado:
ITURAMA COM. DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.:
12.444.861/0001-48
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-90,44
Nº Emp.:
824
Contratado:
ITURAMA COM. DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.:
12.444.861/0001-48
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
191,52
Nº Emp.:
824
Contratado:
ITURAMA COM. DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.:
12.444.861/0001-48
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-44,99
Nº Emp.:
830
Contratado:
ITURAMA COM. DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.:
12.444.861/0001-48
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
877,68
Nº Emp.:
830
Contratado:
ITURAMA COM. DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.:
12.444.861/0001-48
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-163,96
Nº Emp.:
838
Contratado:
ITURAMA COM. DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.:
12.444.861/0001-48
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
258,72
Nº Emp.:
838
Contratado:
ITURAMA COM. DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.:
12.444.861/0001-48
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-60,60
Nº Emp.:
844
Contratado:
ITURAMA COM. DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.:
12.444.861/0001-48
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
240,84
Nº Emp.:
844
Contratado:
ITURAMA COM. DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.:
12.444.861/0001-48
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-81,99
2.149,61
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0015/13
06/02/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2013
Vigência:
06/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Contratação de empresa especializada para Locação de Equipam
Objetivo:
Contratação de empresa especializada para Locação de Equipam
Valor:
66.300,00
06/02/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
1288
Contratado:
WHITE MARTINS GASES IND.LTDA
C.N.P.J.:
35.820.448/0094-35
Programa:
Unidade:
998006
RP NÃO PROC SECRETARIA MUN. NEGÓCIOS DA SAÚDE
Func. Prog.:
Valor:
18.998,88
Nº Emp.:
1289
Contratado:
WHITE MARTINS GASES IND.LTDA
C.N.P.J.:
35.820.448/0094-35
Programa:
Unidade:
998006
RP NÃO PROC SECRETARIA MUN. NEGÓCIOS DA SAÚDE
Func. Prog.:
Valor:
15.531,58
34.530,46
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0015/14
27/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
03/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Ref. contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimen
Objetivo:
Ref. contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimen
Valor:
9.751,20
26/04/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
813
Contratado:
OLHOS D´AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
5.449,20
Nº Emp.:
813
Contratado:
OLHOS D´AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-1.051,60
Nº Emp.:
819
Contratado:
OLHOS D´AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.147,20
Nº Emp.:
819
Contratado:
OLHOS D´AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-131,25
Nº Emp.:
832
Contratado:
OLHOS D´AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.577,40
Nº Emp.:
832
Contratado:
OLHOS D´AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-215,10
Nº Emp.:
839
Contratado:
OLHOS D´AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
430,20
Nº Emp.:
839
Contratado:
OLHOS D´AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-59,75
Nº Emp.:
845
Contratado:
OLHOS D´AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.147,20
Nº Emp.:
845
Contratado:
OLHOS D´AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-167,30
8.126,20
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0016/14
27/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
03/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AO PÚBLICO INT
Objetivo:
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AO PÚBLICO INT
Valor:
180.800,00
02/12/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
760
Contratado:
RODRIGUES & MACHADO - SERV SECURITY LTDA - ME
C.N.P.J.:
15.410.478/0001-67
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
113.000,00
Nº Emp.:
760
Contratado:
RODRIGUES & MACHADO - SERV SECURITY LTDA - ME
C.N.P.J.:
15.410.478/0001-67
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-90.400,00
Nº Emp.:
764
Contratado:
RODRIGUES & MACHADO - SERV SECURITY LTDA - ME
C.N.P.J.:
15.410.478/0001-67
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.365.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
45.200,00
Nº Emp.:
764
Contratado:
RODRIGUES & MACHADO - SERV SECURITY LTDA - ME
C.N.P.J.:
15.410.478/0001-67
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.365.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
-36.160,00
Nº Emp.:
3838
Contratado:
SERV SECURITY LTDA ME
C.N.P.J.:
15.410.478/0001-67
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
90.400,00
Nº Emp.:
3852
Contratado:
SERV SECURITY LTDA ME
C.N.P.J.:
15.410.478/0001-67
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.365.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
36.160,00
158.200,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0017/14
27/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
01/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Ref. contratação de empresa para fornecimento de combustivei
Objetivo:
Ref. contratação de empresa para fornecimento de combustivei
Valor:
620.013,15
31/07/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
901
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
46.672,20
Nº Emp.:
901
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
-26.000,00
Nº Emp.:
901
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
-6.442,65
Nº Emp.:
902
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
108.298,80
Nº Emp.:
902
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
-6.700,00
Nº Emp.:
902
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
-19.645,36
Nº Emp.:
907
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.365.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
5.306,40
Nº Emp.:
907
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.365.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
-3.910,92
Nº Emp.:
908
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2018
Atenção ao Ensino Especial
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.9010.2018.0000
Manutenção do Ceardi
Valor:
4.824,00
Nº Emp.:
908
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2018
Atenção ao Ensino Especial
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.9010.2018.0000
Manutenção do Ceardi
Valor:
-3.787,09
Nº Emp.:
909
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
98.047,80
Nº Emp.:
909
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-3.200,00
Nº Emp.:
909
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-19.150,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0017/14
27/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
01/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Ref. contratação de empresa para fornecimento de combustivei
Objetivo:
Ref. contratação de empresa para fornecimento de combustivei
Valor:
620.013,15
31/07/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
909
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-13.000,00
Nº Emp.:
909
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-700,46
Nº Emp.:
910
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2027
Conservação de Vias Rurais
Unidade:
020405
Rodovias
Func. Prog.:
26.782.9019.2027.0000
Estradas Vicinais
Valor:
99.374,40
Nº Emp.:
910
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2027
Conservação de Vias Rurais
Unidade:
020405
Rodovias
Func. Prog.:
26.782.9019.2027.0000
Estradas Vicinais
Valor:
-1.400,00
Nº Emp.:
910
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2027
Conservação de Vias Rurais
Unidade:
020405
Rodovias
Func. Prog.:
26.782.9019.2027.0000
Estradas Vicinais
Valor:
-53.000,00
Nº Emp.:
910
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2027
Conservação de Vias Rurais
Unidade:
020405
Rodovias
Func. Prog.:
26.782.9019.2027.0000
Estradas Vicinais
Valor:
-82,60
Nº Emp.:
912
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2024
Coleta e Disposição do Lixo
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.9015.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
57.405,60
Nº Emp.:
912
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2024
Coleta e Disposição do Lixo
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.9015.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
-20.000,00
Nº Emp.:
912
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2024
Coleta e Disposição do Lixo
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.9015.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
-3.925,27
Nº Emp.:
913
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.365.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
6.030,00
Nº Emp.:
913
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.365.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
-2.391,58
Nº Emp.:
914
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.364.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
50.652,00
Nº Emp.:
914
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.364.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
-21.000,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0017/14
27/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
01/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Ref. contratação de empresa para fornecimento de combustivei
Objetivo:
Ref. contratação de empresa para fornecimento de combustivei
Valor:
620.013,15
31/07/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
914
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.364.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
-7.800,12
Nº Emp.:
916
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2027
Conservação de Vias Rurais
Unidade:
020405
Rodovias
Func. Prog.:
26.782.9019.2027.0000
Estradas Vicinais
Valor:
12.645,00
Nº Emp.:
916
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2027
Conservação de Vias Rurais
Unidade:
020405
Rodovias
Func. Prog.:
26.782.9019.2027.0000
Estradas Vicinais
Valor:
-3.659,98
Nº Emp.:
917
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2024
Coleta e Disposição do Lixo
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.9015.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
12.645,00
Nº Emp.:
917
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2024
Coleta e Disposição do Lixo
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.9015.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
-8.000,00
Nº Emp.:
917
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2024
Coleta e Disposição do Lixo
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.9015.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
-1.033,01
Nº Emp.:
919
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
86.112,45
Nº Emp.:
919
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-50.000,00
Nº Emp.:
919
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-11.496,25
Nº Emp.:
3188
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
178,62
Nº Emp.:
3188
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
-178,62
Nº Emp.:
3189
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
414,46
Nº Emp.:
3189
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
-414,46
Fiorilli S/C Software Ltda.
0017/14
27/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
01/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Ref. contratação de empresa para fornecimento de combustivei
Objetivo:
Ref. contratação de empresa para fornecimento de combustivei
Valor:
620.013,15
31/07/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
3190
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.365.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
20,31
Nº Emp.:
3190
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.365.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
-20,31
Nº Emp.:
3191
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2018
Atenção ao Ensino Especial
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.9010.2018.0000
Manutenção do Ceardi
Valor:
18,46
Nº Emp.:
3191
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2018
Atenção ao Ensino Especial
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.9010.2018.0000
Manutenção do Ceardi
Valor:
-18,46
Nº Emp.:
3192
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
375,23
Nº Emp.:
3192
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-375,23
Nº Emp.:
3193
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2027
Conservação de Vias Rurais
Unidade:
020405
Rodovias
Func. Prog.:
26.782.9019.2027.0000
Estradas Vicinais
Valor:
380,31
Nº Emp.:
3193
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2027
Conservação de Vias Rurais
Unidade:
020405
Rodovias
Func. Prog.:
26.782.9019.2027.0000
Estradas Vicinais
Valor:
-380,31
Nº Emp.:
3194
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2024
Coleta e Disposição do Lixo
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.9015.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
219,69
Nº Emp.:
3194
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2024
Coleta e Disposição do Lixo
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.9015.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
-219,69
Nº Emp.:
3195
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.365.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
23,08
Nº Emp.:
3195
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.365.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
-23,08
Nº Emp.:
3196
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.364.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
193,85
Fiorilli S/C Software Ltda.
0017/14
27/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
01/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Ref. contratação de empresa para fornecimento de combustivei
Objetivo:
Ref. contratação de empresa para fornecimento de combustivei
Valor:
620.013,15
31/07/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
3196
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.364.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
-193,85
301.688,36
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0018/14
27/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
01/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Ref. contratação de empresa para fornecimento de combustivei
Objetivo:
Ref. contratação de empresa para fornecimento de combustivei
Valor:
361.500,80
31/07/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
921
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
57.900,00
Nº Emp.:
921
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
-18.000,00
Nº Emp.:
921
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
-922,08
Nº Emp.:
922
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2018
Atenção ao Ensino Especial
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.9010.2018.0000
Manutenção do Ceardi
Valor:
6.176,00
Nº Emp.:
922
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2018
Atenção ao Ensino Especial
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.9010.2018.0000
Manutenção do Ceardi
Valor:
-4.273,94
Nº Emp.:
923
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
51.338,00
Nº Emp.:
923
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-38.000,00
Nº Emp.:
923
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-791,32
Nº Emp.:
924
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
9.321,90
Nº Emp.:
924
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
-4.958,82
Nº Emp.:
926
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
5.404,00
Nº Emp.:
926
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
-4.053,72
Nº Emp.:
927
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2023
Desenvolvimento do Esporte Amador
Unidade:
020602
Centro Esportivo e de Lazer
Func. Prog.:
27.812.9027.2023.0000
Diversão e Lazer Comunitário
Valor:
2.895,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0018/14
27/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
01/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Ref. contratação de empresa para fornecimento de combustivei
Objetivo:
Ref. contratação de empresa para fornecimento de combustivei
Valor:
361.500,80
31/07/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
927
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2023
Desenvolvimento do Esporte Amador
Unidade:
020602
Centro Esportivo e de Lazer
Func. Prog.:
27.812.9027.2023.0000
Diversão e Lazer Comunitário
Valor:
-963,88
Nº Emp.:
928
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2005
Assistência Técnica Agrícola
Unidade:
020410
Agricultura
Func. Prog.:
20.606.9024.2005.0000
Assistência Agropecuária
Valor:
1.737,00
Nº Emp.:
928
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2005
Assistência Técnica Agrícola
Unidade:
020410
Agricultura
Func. Prog.:
20.606.9024.2005.0000
Assistência Agropecuária
Valor:
-1.132,85
Nº Emp.:
930
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
17.466,50
Nº Emp.:
930
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
-1.200,00
Nº Emp.:
930
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
-50,00
Nº Emp.:
930
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
-19,62
Nº Emp.:
931
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
34.547,00
Nº Emp.:
931
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
-10.000,00
Nº Emp.:
931
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
-6.437,14
Nº Emp.:
932
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
12.096,00
Nº Emp.:
932
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
-5.023,22
Nº Emp.:
933
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
18.720,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0018/14
27/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
01/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Ref. contratação de empresa para fornecimento de combustivei
Objetivo:
Ref. contratação de empresa para fornecimento de combustivei
Valor:
361.500,80
31/07/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
933
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-10.000,00
Nº Emp.:
933
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-148,72
Nº Emp.:
934
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2024
Coleta e Disposição do Lixo
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.9015.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
2.880,00
Nº Emp.:
934
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2024
Coleta e Disposição do Lixo
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.9015.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
-385,82
Nº Emp.:
935
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
28.800,00
Nº Emp.:
935
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
-500,00
Nº Emp.:
935
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
-3.000,00
Nº Emp.:
935
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
-1,00
Nº Emp.:
935
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
-418,00
Nº Emp.:
935
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
-1.500,00
Nº Emp.:
935
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
-13.500,00
Nº Emp.:
935
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
-471,64
Nº Emp.:
936
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2005
Assistência Técnica Agrícola
Unidade:
020410
Agricultura
Func. Prog.:
20.606.9024.2005.0000
Assistência Agropecuária
Valor:
2.880,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0018/14
27/01/2014
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/02/2014
Vigência:
01/02/2014
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Francisco Souza Ávila
Objeto:
Ref. contratação de empresa para fornecimento de combustivei
Objetivo:
Ref. contratação de empresa para fornecimento de combustivei
Valor:
361.500,80
31/07/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
936
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2005
Assistência Técnica Agrícola
Unidade:
020410
Agricultura
Func. Prog.:
20.606.9024.2005.0000
Assistência Agropecuária
Valor:
-2.441,95
Nº Emp.:
937
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
2.534,40
Nº Emp.:
937
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
-1.800,00
Nº Emp.:
937
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
-166,29
Nº Emp.:
938
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
6.768,00
Nº Emp.:
938
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.9013.2020.0000