PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUA
AV MARIA DE L. A. GERIM 433
49556863/0001-39
Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos
Novembro/2013
0001/13
22/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
22/01/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Aquisição de gás de cozinha para atendimento das Unidades de
Objetivo:
Aquisição de gás de cozinha para atendimento das Unidades de
Valor:
29.270,00
21/07/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
501
Contratado:
JORDANA FRANCELINO DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
15.178.604/0001-08
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
2.730,00
Nº Emp.:
501
Contratado:
JORDANA FRANCELINO DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
15.178.604/0001-08
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-840,00
Nº Emp.:
503
Contratado:
JORDANA FRANCELINO DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
15.178.604/0001-08
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
18.000,00
Nº Emp.:
503
Contratado:
JORDANA FRANCELINO DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
15.178.604/0001-08
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-1.000,00
Nº Emp.:
503
Contratado:
JORDANA FRANCELINO DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
15.178.604/0001-08
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-2.750,00
Nº Emp.:
504
Contratado:
JORDANA FRANCELINO DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
15.178.604/0001-08
Programa:
2014
Assistência ao Ensino Infantil
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.9008.2014.0000
Manutenção de Creche
Valor:
4.200,00
Nº Emp.:
504
Contratado:
JORDANA FRANCELINO DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
15.178.604/0001-08
Programa:
2014
Assistência ao Ensino Infantil
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.9008.2014.0000
Manutenção de Creche
Valor:
-700,00
Nº Emp.:
505
Contratado:
JORDANA FRANCELINO DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
15.178.604/0001-08
Programa:
2015
Assistência ao Ensino Pré-Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.9009.2015.0000
Manutencao de Pré-Escola
Valor:
2.310,00
Nº Emp.:
505
Contratado:
JORDANA FRANCELINO DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
15.178.604/0001-08
Programa:
2015
Assistência ao Ensino Pré-Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.9009.2015.0000
Manutencao de Pré-Escola
Valor:
-595,00
Nº Emp.:
507
Contratado:
JORDANA FRANCELINO DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
15.178.604/0001-08
Programa:
2018
Atenção ao Ensino Especial
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.9010.2018.0000
Manutenção do Ceardi
Valor:
1.260,00
Nº Emp.:
507
Contratado:
JORDANA FRANCELINO DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
15.178.604/0001-08
Programa:
2018
Atenção ao Ensino Especial
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.9010.2018.0000
Manutenção do Ceardi
Valor:
-175,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0001/13
22/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
22/01/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Aquisição de gás de cozinha para atendimento das Unidades de
Objetivo:
Aquisição de gás de cozinha para atendimento das Unidades de
Valor:
29.270,00
21/07/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
509
Contratado:
JORDANA FRANCELINO DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
15.178.604/0001-08
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0015.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
420,00
Nº Emp.:
509
Contratado:
JORDANA FRANCELINO DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
15.178.604/0001-08
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0015.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
-210,00
Nº Emp.:
510
Contratado:
JORDANA FRANCELINO DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
15.178.604/0001-08
Programa:
2003
Manutenção do Paço
Unidade:
020102
Administração Interna
Func. Prog.:
04.122.9003.2003.0000
Serviços Internos
Valor:
105,00
Nº Emp.:
510
Contratado:
JORDANA FRANCELINO DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
15.178.604/0001-08
Programa:
2003
Manutenção do Paço
Unidade:
020102
Administração Interna
Func. Prog.:
04.122.9003.2003.0000
Serviços Internos
Valor:
-35,00
22.720,00
Total Empenhado:
0002/13
23/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
23/01/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Prestação de serviços de retifica em diversos veículos do Se
Objetivo:
Prestação de serviços de retifica em diversos veículos do Se
Valor:
650,00
03/03/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
595
Contratado:
MARIA MADALENA GUIMARAES MALTA ME
C.N.P.J.:
07.562.495/0001-91
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
650,00
650,00
Total Empenhado:
0003/13
23/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
23/01/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Prestação de serviços de retifica em diversos veículos do Se
Objetivo:
Prestação de serviços de retifica em diversos veículos do Se
Valor:
1.723,00
03/03/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
596
Contratado:
JOSE MAURO ALVES ME
C.N.P.J.:
05.617.143/0001-60
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
1.723,00
1.723,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0004/13
23/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
23/01/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Prestação de serviços de retifica em diversos veículos do Se
Objetivo:
Prestação de serviços de retifica em diversos veículos do Se
Valor:
3.924,00
03/03/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
597
Contratado:
VIANA & VIANA RETIFICA DE MOTORES DE GUAIRA LTDA M
C.N.P.J.:
08.259.809/0001-44
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
1.562,00
Nº Emp.:
598
Contratado:
VIANA & VIANA RETIFICA DE MOTORES DE GUAIRA LTDA M
C.N.P.J.:
08.259.809/0001-44
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
1.562,00
Nº Emp.:
599
Contratado:
VIANA & VIANA RETIFICA DE MOTORES DE GUAIRA LTDA M
C.N.P.J.:
08.259.809/0001-44
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
800,00
3.924,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0005/13
28/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
18/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Aquisição de pães e leite destinados à Merenda Escolar para
Objetivo:
Aquisição de pães e leite destinados à Merenda Escolar para
Valor:
37.157,50
31/07/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
804
Contratado:
RM & ZUBIOLI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
C.N.P.J.:
10.015.854/0001-03
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
11.481,25
Nº Emp.:
804
Contratado:
RM & ZUBIOLI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
C.N.P.J.:
10.015.854/0001-03
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-2.000,00
Nº Emp.:
804
Contratado:
RM & ZUBIOLI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
C.N.P.J.:
10.015.854/0001-03
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-259,51
Nº Emp.:
805
Contratado:
RM & ZUBIOLI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
C.N.P.J.:
10.015.854/0001-03
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
17.952,50
Nº Emp.:
805
Contratado:
RM & ZUBIOLI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
C.N.P.J.:
10.015.854/0001-03
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-1.000,00
Nº Emp.:
805
Contratado:
RM & ZUBIOLI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
C.N.P.J.:
10.015.854/0001-03
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-0,33
Nº Emp.:
807
Contratado:
RM & ZUBIOLI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
C.N.P.J.:
10.015.854/0001-03
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
3.131,25
Nº Emp.:
807
Contratado:
RM & ZUBIOLI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
C.N.P.J.:
10.015.854/0001-03
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-500,00
Nº Emp.:
807
Contratado:
RM & ZUBIOLI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
C.N.P.J.:
10.015.854/0001-03
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-231,46
Nº Emp.:
808
Contratado:
RM & ZUBIOLI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
C.N.P.J.:
10.015.854/0001-03
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.087,50
Nº Emp.:
808
Contratado:
RM & ZUBIOLI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
C.N.P.J.:
10.015.854/0001-03
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-500,00
Nº Emp.:
808
Contratado:
RM & ZUBIOLI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
C.N.P.J.:
10.015.854/0001-03
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-84,50
Nº Emp.:
809
Contratado:
RM & ZUBIOLI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
C.N.P.J.:
10.015.854/0001-03
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.505,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0005/13
28/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
18/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Aquisição de pães e leite destinados à Merenda Escolar para
Objetivo:
Aquisição de pães e leite destinados à Merenda Escolar para
Valor:
37.157,50
31/07/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
809
Contratado:
RM & ZUBIOLI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
C.N.P.J.:
10.015.854/0001-03
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-1.244,15
31.337,55
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0006/13
28/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
18/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Aquisição de pães e leite destinados à Merenda Escolar para
Objetivo:
Aquisição de pães e leite destinados à Merenda Escolar para
Valor:
77.512,50
31/07/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
793
Contratado:
A CLAUDIA FERREIRA PANIFICADORA
C.N.P.J.:
13.759.763/0001-62
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
11.293,75
Nº Emp.:
793
Contratado:
A CLAUDIA FERREIRA PANIFICADORA
C.N.P.J.:
13.759.763/0001-62
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-1.968,19
Nº Emp.:
794
Contratado:
A CLAUDIA FERREIRA PANIFICADORA
C.N.P.J.:
13.759.763/0001-62
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
52.325,00
Nº Emp.:
794
Contratado:
A CLAUDIA FERREIRA PANIFICADORA
C.N.P.J.:
13.759.763/0001-62
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-4.000,00
Nº Emp.:
794
Contratado:
A CLAUDIA FERREIRA PANIFICADORA
C.N.P.J.:
13.759.763/0001-62
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-14.152,21
Nº Emp.:
795
Contratado:
A CLAUDIA FERREIRA PANIFICADORA
C.N.P.J.:
13.759.763/0001-62
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
4.671,88
Nº Emp.:
795
Contratado:
A CLAUDIA FERREIRA PANIFICADORA
C.N.P.J.:
13.759.763/0001-62
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-1.015,62
Nº Emp.:
796
Contratado:
A CLAUDIA FERREIRA PANIFICADORA
C.N.P.J.:
13.759.763/0001-62
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.153,12
Nº Emp.:
796
Contratado:
A CLAUDIA FERREIRA PANIFICADORA
C.N.P.J.:
13.759.763/0001-62
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-280,15
Nº Emp.:
797
Contratado:
A CLAUDIA FERREIRA PANIFICADORA
C.N.P.J.:
13.759.763/0001-62
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
7.068,75
Nº Emp.:
797
Contratado:
A CLAUDIA FERREIRA PANIFICADORA
C.N.P.J.:
13.759.763/0001-62
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-4.077,44
52.018,89
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0007/13
28/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
18/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Aquisição de pães e leite destinados à Merenda Escolar para
Objetivo:
Aquisição de pães e leite destinados à Merenda Escolar para
Valor:
20.250,00
31/07/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
799
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
5.312,50
Nº Emp.:
799
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-1.790,00
Nº Emp.:
800
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
9.375,00
Nº Emp.:
800
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-2.294,00
Nº Emp.:
801
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.375,00
Nº Emp.:
801
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-905,00
Nº Emp.:
802
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
687,50
Nº Emp.:
802
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-212,50
Nº Emp.:
803
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.500,00
Nº Emp.:
803
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-1.030,00
14.018,50
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0008/13
30/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
01/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Fornecimento de combustiveis para o consumo dos veículos da
Objetivo:
Fornecimento de combustiveis para o consumo dos veículos da
Valor:
438.015,05
31/07/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
980
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
40.379,80
Nº Emp.:
980
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-40.379,80
Nº Emp.:
981
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
88.955,50
Nº Emp.:
981
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
-2.000,00
Nº Emp.:
981
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
-8.000,00
Nº Emp.:
981
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
-3.462,47
Nº Emp.:
983
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.365.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
4.397,80
Nº Emp.:
983
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.365.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
-658,69
Nº Emp.:
984
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2018
Atenção ao Ensino Especial
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.9010.2018.0000
Manutenção do Ceardi
Valor:
4.197,90
Nº Emp.:
984
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2018
Atenção ao Ensino Especial
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.9010.2018.0000
Manutenção do Ceardi
Valor:
-1.000,00
Nº Emp.:
984
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2018
Atenção ao Ensino Especial
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.9010.2018.0000
Manutenção do Ceardi
Valor:
-1.831,47
Nº Emp.:
985
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
80.559,70
Nº Emp.:
985
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-1.500,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0008/13
30/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
01/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Fornecimento de combustiveis para o consumo dos veículos da
Objetivo:
Fornecimento de combustiveis para o consumo dos veículos da
Valor:
438.015,05
31/07/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
985
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-10.000,00
Nº Emp.:
985
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-1.500,00
Nº Emp.:
985
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-51,00
Nº Emp.:
985
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-600,00
Nº Emp.:
985
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-1.000,00
Nº Emp.:
985
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-5.000,00
Nº Emp.:
985
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-3.345,87
Nº Emp.:
986
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2027
Conservação de Vias Rurais
Unidade:
020405
Rodovias
Func. Prog.:
26.782.9019.2027.0000
Estradas Vicinais
Valor:
84.257,85
Nº Emp.:
986
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2027
Conservação de Vias Rurais
Unidade:
020405
Rodovias
Func. Prog.:
26.782.9019.2027.0000
Estradas Vicinais
Valor:
-47.000,00
Nº Emp.:
986
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2027
Conservação de Vias Rurais
Unidade:
020405
Rodovias
Func. Prog.:
26.782.9019.2027.0000
Estradas Vicinais
Valor:
-1.500,00
Nº Emp.:
987
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2024
Coleta e Disposição do Lixo
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.9015.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
48.375,80
Nº Emp.:
987
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2024
Coleta e Disposição do Lixo
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.9015.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
-1.076,00
Nº Emp.:
987
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2024
Coleta e Disposição do Lixo
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.9015.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
-3.000,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0008/13
30/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
01/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Fornecimento de combustiveis para o consumo dos veículos da
Objetivo:
Fornecimento de combustiveis para o consumo dos veículos da
Valor:
438.015,05
31/07/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
987
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2024
Coleta e Disposição do Lixo
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.9015.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
-8.782,47
Nº Emp.:
988
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.365.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
5.597,20
Nº Emp.:
988
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.365.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
-3.634,65
Nº Emp.:
989
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.364.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
39.980,00
Nº Emp.:
989
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.364.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
-12.000,00
Nº Emp.:
989
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.364.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
-3.000,00
Nº Emp.:
989
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.364.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
-1.616,41
Nº Emp.:
989
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.364.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
-455,37
Nº Emp.:
990
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.364.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
3.398,30
Nº Emp.:
990
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.364.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
-3.398,30
Nº Emp.:
992
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
799,60
Nº Emp.:
992
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
-799,60
Nº Emp.:
994
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
23.522,40
Fiorilli S/C Software Ltda.
0008/13
30/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
01/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Fornecimento de combustiveis para o consumo dos veículos da
Objetivo:
Fornecimento de combustiveis para o consumo dos veículos da
Valor:
438.015,05
31/07/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
994
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-1,48
Nº Emp.:
1912
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
600,67
Nº Emp.:
1912
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
-600,67
Nº Emp.:
1922
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
40.379,80
Nº Emp.:
1922
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
-16.300,00
Nº Emp.:
1922
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
-1.242,49
Nº Emp.:
1940
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
1.784,33
Nº Emp.:
1940
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
-200,00
Nº Emp.:
1940
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
-1.584,33
Nº Emp.:
1942
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
3.930,83
Nº Emp.:
1942
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
-3.000,00
Nº Emp.:
1942
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
-930,83
Nº Emp.:
1944
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.365.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
194,33
Fiorilli S/C Software Ltda.
0008/13
30/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
01/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Fornecimento de combustiveis para o consumo dos veículos da
Objetivo:
Fornecimento de combustiveis para o consumo dos veículos da
Valor:
438.015,05
31/07/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
1944
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.365.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
-194,33
Nº Emp.:
1945
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2018
Atenção ao Ensino Especial
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.9010.2018.0000
Manutenção do Ceardi
Valor:
185,50
Nº Emp.:
1945
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2018
Atenção ao Ensino Especial
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.9010.2018.0000
Manutenção do Ceardi
Valor:
-185,50
Nº Emp.:
1946
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
3.559,83
Nº Emp.:
1946
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-3.000,00
Nº Emp.:
1946
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-254,13
Nº Emp.:
1946
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-305,70
Nº Emp.:
1947
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2026
Praças, Parques e Jardins
Unidade:
020403
Praças,Parques e Jardins
Func. Prog.:
15.452.9017.2026.0000
Áreas de Lazer
Valor:
3.723,25
Nº Emp.:
1947
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2026
Praças, Parques e Jardins
Unidade:
020403
Praças,Parques e Jardins
Func. Prog.:
15.452.9017.2026.0000
Áreas de Lazer
Valor:
-125,46
Nº Emp.:
1948
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2024
Coleta e Disposição do Lixo
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.9015.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
2.137,67
Nº Emp.:
1948
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2024
Coleta e Disposição do Lixo
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.9015.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
-2.100,00
Nº Emp.:
1948
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2024
Coleta e Disposição do Lixo
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.9015.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
-37,67
Nº Emp.:
1949
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.365.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
247,33
Fiorilli S/C Software Ltda.
0008/13
30/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
01/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Fornecimento de combustiveis para o consumo dos veículos da
Objetivo:
Fornecimento de combustiveis para o consumo dos veículos da
Valor:
438.015,05
31/07/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
1949
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.365.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
-247,33
Nº Emp.:
1951
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.364.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
1.766,67
Nº Emp.:
1951
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.364.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
-1.700,00
Nº Emp.:
1951
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.364.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
-66,67
Nº Emp.:
1952
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.364.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
150,17
Nº Emp.:
1952
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.364.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
-150,17
Nº Emp.:
1953
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
35,33
Nº Emp.:
1953
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
-35,33
284.263,37
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0009/13
30/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
01/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Fornecimento de combustiveis para o consumo dos veículos da
Objetivo:
Fornecimento de combustiveis para o consumo dos veículos da
Valor:
292.837,90
31/07/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
997
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
52.038,00
Nº Emp.:
997
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
-16.000,00
Nº Emp.:
997
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
-140,86
Nº Emp.:
998
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2018
Atenção ao Ensino Especial
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.9010.2018.0000
Manutenção do Ceardi
Valor:
6.195,00
Nº Emp.:
998
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2018
Atenção ao Ensino Especial
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.9010.2018.0000
Manutenção do Ceardi
Valor:
-3.000,00
Nº Emp.:
998
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2018
Atenção ao Ensino Especial
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.9010.2018.0000
Manutenção do Ceardi
Valor:
-2.474,77
Nº Emp.:
999
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
52.498,20
Nº Emp.:
999
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-10.000,00
Nº Emp.:
999
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-10.000,00
Nº Emp.:
999
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-21.000,00
Nº Emp.:
999
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-16,23
Nº Emp.:
1003
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
4.248,00
Nº Emp.:
1003
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
-19,29
Fiorilli S/C Software Ltda.
0009/13
30/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
01/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Fornecimento de combustiveis para o consumo dos veículos da
Objetivo:
Fornecimento de combustiveis para o consumo dos veículos da
Valor:
292.837,90
31/07/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
1004
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
5.310,00
Nº Emp.:
1004
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
-1.100,00
Nº Emp.:
1004
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
-845,83
Nº Emp.:
1006
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
1.770,00
Nº Emp.:
1006
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
-32,43
Nº Emp.:
1007
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2023
Desenvolvimento do Esporte Amador
Unidade:
020602
Centro Esportivo e de Lazer
Func. Prog.:
27.812.9027.2023.0000
Diversão e Lazer Comunitário
Valor:
2.389,50
Nº Emp.:
1007
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2023
Desenvolvimento do Esporte Amador
Unidade:
020602
Centro Esportivo e de Lazer
Func. Prog.:
27.812.9027.2023.0000
Diversão e Lazer Comunitário
Valor:
-578,67
Nº Emp.:
1008
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2005
Assistência Técnica Agrícola
Unidade:
020410
Agricultura
Func. Prog.:
20.606.9024.2005.0000
Assistência Agropecuária
Valor:
1.593,00
Nº Emp.:
1008
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2005
Assistência Técnica Agrícola
Unidade:
020410
Agricultura
Func. Prog.:
20.606.9024.2005.0000
Assistência Agropecuária
Valor:
-907,08
Nº Emp.:
1009
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
11.151,00
Nº Emp.:
1009
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
-1.859,70
Nº Emp.:
1010
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
9.766,00
Nº Emp.:
1010
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
-290,69
Fiorilli S/C Software Ltda.
0009/13
30/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
01/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Fornecimento de combustiveis para o consumo dos veículos da
Objetivo:
Fornecimento de combustiveis para o consumo dos veículos da
Valor:
292.837,90
31/07/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
1010
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
-210,00
Nº Emp.:
1011
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
21.845,00
Nº Emp.:
1011
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-5.000,00
Nº Emp.:
1011
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-8.000,00
Nº Emp.:
1011
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-194,54
Nº Emp.:
1012
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
6.168,00
Nº Emp.:
1012
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
-2.000,00
Nº Emp.:
1012
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
-356,41
Nº Emp.:
1013
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2024
Coleta e Disposição do Lixo
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.9015.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
2.313,00
Nº Emp.:
1013
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2024
Coleta e Disposição do Lixo
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.9015.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
-4,30
Nº Emp.:
1014
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
31.354,00
Nº Emp.:
1014
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
-147,80
Nº Emp.:
1014
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
-17.000,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0009/13
30/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
01/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Fornecimento de combustiveis para o consumo dos veículos da
Objetivo:
Fornecimento de combustiveis para o consumo dos veículos da
Valor:
292.837,90
31/07/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
1014
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
-190,00
Nº Emp.:
1014
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
-1.090,41
Nº Emp.:
1014
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
-1.790,68
Nº Emp.:
1016
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2005
Assistência Técnica Agrícola
Unidade:
020410
Agricultura
Func. Prog.:
20.606.9024.2005.0000
Assistência Agropecuária
Valor:
2.570,00
Nº Emp.:
1016
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2005
Assistência Técnica Agrícola
Unidade:
020410
Agricultura
Func. Prog.:
20.606.9024.2005.0000
Assistência Agropecuária
Valor:
-1.698,84
Nº Emp.:
1017
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
2.261,60
Nº Emp.:
1017
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
-356,87
Nº Emp.:
1955
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
509,83
Nº Emp.:
1955
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
-509,83
Nº Emp.:
1956
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
1.140,42
Nº Emp.:
1956
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-1.140,42
Nº Emp.:
1957
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
322,00
Nº Emp.:
1957
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
-322,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0009/13
30/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
01/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Fornecimento de combustiveis para o consumo dos veículos da
Objetivo:
Fornecimento de combustiveis para o consumo dos veículos da
Valor:
292.837,90
31/07/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
1958
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2024
Coleta e Disposição do Lixo
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.9015.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
120,75
Nº Emp.:
1958
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2024
Coleta e Disposição do Lixo
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.9015.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
-120,75
Nº Emp.:
1960
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
1.636,83
Nº Emp.:
1960
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
0,00
Nº Emp.:
1960
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
-1.636,83
Nº Emp.:
1961
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2005
Assistência Técnica Agrícola
Unidade:
020410
Agricultura
Func. Prog.:
20.606.9024.2005.0000
Assistência Agropecuária
Valor:
134,17
Nº Emp.:
1961
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2005
Assistência Técnica Agrícola
Unidade:
020410
Agricultura
Func. Prog.:
20.606.9024.2005.0000
Assistência Agropecuária
Valor:
-134,17
Nº Emp.:
1962
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
118,07
Nº Emp.:
1962
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
-118,07
107.164,90
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0010/13
30/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
01/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Aquisição de cestas básicas e gás GLP para atendimento assis
Objetivo:
Aquisição de cestas básicas e gás GLP para atendimento assis
Valor:
51.210,00
31/07/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
974
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
51.210,00
Nº Emp.:
974
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
-500,00
Nº Emp.:
974
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
-22.316,90
28.393,10
Total Empenhado:
0011/13
30/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
01/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Aquisição de cestas básicas e gás GLP para atendimento assis
Objetivo:
Aquisição de cestas básicas e gás GLP para atendimento assis
Valor:
28.392,00
31/07/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
976
Contratado:
SELMA REGINA DE OLIVEIRA - ME
C.N.P.J.:
11.429.087/0001-33
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
28.392,00
Nº Emp.:
976
Contratado:
SELMA REGINA DE OLIVEIRA - ME
C.N.P.J.:
11.429.087/0001-33
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
-14.536,00
13.856,00
Total Empenhado:
0012/13
31/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
01/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Ref. contratação de empresa para locação de máquinas fotocop
Objetivo:
Ref. contratação de empresa para locação de máquinas fotocop
Valor:
14.040,00
31/01/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
1040
Contratado:
MAPA COM.DE EQUIP.INF.E ASSIST.TECN.LT
C.N.P.J.:
02.906.379/0001-29
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
10.800,00
10.800,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0013/13
05/02/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2013
Vigência:
05/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Contratação de empresa para realização de Seleção Simplifica
Objetivo:
Contratação de empresa para realização de Seleção Simplifica
Valor:
27.900,00
05/04/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
1203
Contratado:
GERENCIAL ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA ME
C.N.P.J.:
09.284.798/0001-15
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
4.340,00
Nº Emp.:
1205
Contratado:
GERENCIAL ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA ME
C.N.P.J.:
09.284.798/0001-15
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
13.020,00
Nº Emp.:
1207
Contratado:
GERENCIAL ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA ME
C.N.P.J.:
09.284.798/0001-15
Programa:
2023
Desenvolvimento do Esporte Amador
Unidade:
020602
Centro Esportivo e de Lazer
Func. Prog.:
27.812.9027.2023.0000
Diversão e Lazer Comunitário
Valor:
3.720,00
Nº Emp.:
1208
Contratado:
GERENCIAL ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA ME
C.N.P.J.:
09.284.798/0001-15
Programa:
2003
Manutenção do Paço
Unidade:
020102
Administração Interna
Func. Prog.:
04.122.9003.2003.0000
Serviços Internos
Valor:
620,00
Nº Emp.:
1209
Contratado:
GERENCIAL ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA ME
C.N.P.J.:
09.284.798/0001-15
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
3.100,00
24.800,00
Total Empenhado:
0014/13
06/02/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2013
Vigência:
06/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Ref. contratação de empresa para locação, licenciamento de u
Objetivo:
Ref. contratação de empresa para locação, licenciamento de u
Valor:
26.454,00
05/02/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
1249
Contratado:
FIORILLI SOC CIVIL LTDA-SOFTWARE.
C.N.P.J.:
01.704.233/0001-38
Programa:
2004
Organização e Planejamento Governamental
Unidade:
020103
Adminstração Financeira
Func. Prog.:
04.121.9004.2004.0000
Administração
Valor:
26.454,00
26.454,00
Total Empenhado:
0015/13
06/02/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2013
Vigência:
06/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Contratação de empresa especializada para Locação de Equipam
Objetivo:
Contratação de empresa especializada para Locação de Equipam
Valor:
66.300,00
06/02/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
1288
Contratado:
WHITE MARTINS GASES IND.LTDA
C.N.P.J.:
35.820.448/0094-35
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
24.347,88
Nº Emp.:
1289
Contratado:
WHITE MARTINS GASES IND.LTDA
C.N.P.J.:
35.820.448/0094-35
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
41.952,12
Nº Emp.:
1289
Contratado:
WHITE MARTINS GASES IND.LTDA
C.N.P.J.:
35.820.448/0094-35
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
-2.500,00
63.800,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0016/13
14/02/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2013
Vigência:
14/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Ref. contratação de empresa para prestação de serviços de re
Objetivo:
Ref. contratação de empresa para prestação de serviços de re
Valor:
20.649,45
14/05/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
1357
Contratado:
BEATRIZ M. P. DINIZ
C.N.P.J.:
12.974.566/0001-01
Programa:
2003
Manutenção do Paço
Unidade:
020102
Administração Interna
Func. Prog.:
04.122.9003.2003.0000
Serviços Internos
Valor:
6.990,45
Nº Emp.:
1358
Contratado:
BEATRIZ M. P. DINIZ
C.N.P.J.:
12.974.566/0001-01
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
4.683,90
Nº Emp.:
1359
Contratado:
BEATRIZ M. P. DINIZ
C.N.P.J.:
12.974.566/0001-01
Programa:
2015
Assistência ao Ensino Pré-Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.9009.2015.0000
Manutencao de Pré-Escola
Valor:
1.206,30
Nº Emp.:
1360
Contratado:
BEATRIZ M. P. DINIZ
C.N.P.J.:
12.974.566/0001-01
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
388,50
Nº Emp.:
1361
Contratado:
BEATRIZ M. P. DINIZ
C.N.P.J.:
12.974.566/0001-01
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
2.542,80
15.811,95
Total Empenhado:
0017/13
15/02/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2013
Vigência:
15/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Confecção de Próteses Dentárias Removíveis, Superiores, Infe
Objetivo:
Confecção de Próteses Dentárias Removíveis, Superiores, Infe
Valor:
21.850,00
15/08/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
1367
Contratado:
SILVA & GRANZOTI DA SILVA SERVIÇOS DE PROTESES LTD
C.N.P.J.:
10.459.388/0001-47
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
21.850,00
21.850,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0018/13
18/02/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2013
Vigência:
18/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Ref. aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda
Objetivo:
Ref. aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda
Valor:
53.055,89
26/04/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
1382
Contratado:
EURIPEDES GONCALVES IPUA-ME
C.N.P.J.:
01.182.455/0001-38
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
30.168,50
Nº Emp.:
1382
Contratado:
EURIPEDES GONCALVES IPUA-ME
C.N.P.J.:
01.182.455/0001-38
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-7.100,43
Nº Emp.:
1387
Contratado:
EURIPEDES GONCALVES IPUA-ME
C.N.P.J.:
01.182.455/0001-38
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
5.955,10
Nº Emp.:
1387
Contratado:
EURIPEDES GONCALVES IPUA-ME
C.N.P.J.:
01.182.455/0001-38
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-1.494,69
Nº Emp.:
1392
Contratado:
EURIPEDES GONCALVES IPUA-ME
C.N.P.J.:
01.182.455/0001-38
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.670,55
Nº Emp.:
1392
Contratado:
EURIPEDES GONCALVES IPUA-ME
C.N.P.J.:
01.182.455/0001-38
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-253,64
Nº Emp.:
1397
Contratado:
EURIPEDES GONCALVES IPUA-ME
C.N.P.J.:
01.182.455/0001-38
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
7.508,65
Nº Emp.:
1397
Contratado:
EURIPEDES GONCALVES IPUA-ME
C.N.P.J.:
01.182.455/0001-38
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-957,13
Nº Emp.:
1406
Contratado:
EURIPEDES GONCALVES IPUA-ME
C.N.P.J.:
01.182.455/0001-38
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.873,40
Nº Emp.:
1406
Contratado:
EURIPEDES GONCALVES IPUA-ME
C.N.P.J.:
01.182.455/0001-38
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-164,12
Nº Emp.:
1412
Contratado:
EURIPEDES GONCALVES IPUA-ME
C.N.P.J.:
01.182.455/0001-38
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
4.879,69
Nº Emp.:
1412
Contratado:
EURIPEDES GONCALVES IPUA-ME
C.N.P.J.:
01.182.455/0001-38
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola