PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUA
AV MARIA DE L. A. GERIM 433
49556863/0001-39
Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos
Marco/2013
0001/13
22/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
22/01/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Aquisição de gás de cozinha para atendimento das Unidades de
Objetivo:
Aquisição de gás de cozinha para atendimento das Unidades de
Valor:
29.270,00
21/07/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
501
Contratado:
JORDANA FRANCELINO DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
15.178.604/0001-08
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
2.730,00
Nº Emp.:
503
Contratado:
JORDANA FRANCELINO DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
15.178.604/0001-08
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
18.000,00
Nº Emp.:
504
Contratado:
JORDANA FRANCELINO DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
15.178.604/0001-08
Programa:
2014
Assistência ao Ensino Infantil
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.9008.2014.0000
Manutenção de Creche
Valor:
4.200,00
Nº Emp.:
505
Contratado:
JORDANA FRANCELINO DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
15.178.604/0001-08
Programa:
2015
Assistência ao Ensino Pré-Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.9009.2015.0000
Manutencao de Pré-Escola
Valor:
2.310,00
Nº Emp.:
507
Contratado:
JORDANA FRANCELINO DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
15.178.604/0001-08
Programa:
2018
Atenção ao Ensino Especial
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.9010.2018.0000
Manutenção do Ceardi
Valor:
1.260,00
Nº Emp.:
509
Contratado:
JORDANA FRANCELINO DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
15.178.604/0001-08
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0015.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
420,00
Nº Emp.:
510
Contratado:
JORDANA FRANCELINO DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
15.178.604/0001-08
Programa:
2003
Manutenção do Paço
Unidade:
020102
Administração Interna
Func. Prog.:
04.122.9003.2003.0000
Serviços Internos
Valor:
105,00
29.025,00
Total Empenhado:
0002/13
23/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
23/01/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Prestação de serviços de retifica em diversos veículos do Se
Objetivo:
Prestação de serviços de retifica em diversos veículos do Se
Valor:
650,00
03/03/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
595
Contratado:
MARIA MADALENA GUIMARAES MALTA ME
C.N.P.J.:
07.562.495/0001-91
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
650,00
650,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0003/13
23/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
23/01/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Prestação de serviços de retifica em diversos veículos do Se
Objetivo:
Prestação de serviços de retifica em diversos veículos do Se
Valor:
1.723,00
03/03/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
596
Contratado:
JOSE MAURO ALVES ME
C.N.P.J.:
05.617.143/0001-60
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
1.723,00
1.723,00
Total Empenhado:
0004/13
23/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
23/01/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Prestação de serviços de retifica em diversos veículos do Se
Objetivo:
Prestação de serviços de retifica em diversos veículos do Se
Valor:
3.924,00
03/03/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
597
Contratado:
VIANA & VIANA RETIFICA DE MOTORES DE GUAIRA LTDA M
C.N.P.J.:
08.259.809/0001-44
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
1.562,00
Nº Emp.:
598
Contratado:
VIANA & VIANA RETIFICA DE MOTORES DE GUAIRA LTDA M
C.N.P.J.:
08.259.809/0001-44
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
1.562,00
Nº Emp.:
599
Contratado:
VIANA & VIANA RETIFICA DE MOTORES DE GUAIRA LTDA M
C.N.P.J.:
08.259.809/0001-44
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
800,00
3.924,00
Total Empenhado:
0005/13
28/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
18/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Aquisição de pães e leite destinados à Merenda Escolar para
Objetivo:
Aquisição de pães e leite destinados à Merenda Escolar para
Valor:
37.157,50
31/07/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
804
Contratado:
RM & ZUBIOLI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
C.N.P.J.:
10.015.854/0001-03
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
11.481,25
Nº Emp.:
805
Contratado:
RM & ZUBIOLI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
C.N.P.J.:
10.015.854/0001-03
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
17.952,50
Nº Emp.:
807
Contratado:
RM & ZUBIOLI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
C.N.P.J.:
10.015.854/0001-03
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
3.131,25
Nº Emp.:
808
Contratado:
RM & ZUBIOLI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
C.N.P.J.:
10.015.854/0001-03
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.087,50
Nº Emp.:
809
Contratado:
RM & ZUBIOLI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
C.N.P.J.:
10.015.854/0001-03
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.505,00
37.157,50
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0006/13
28/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
18/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Aquisição de pães e leite destinados à Merenda Escolar para
Objetivo:
Aquisição de pães e leite destinados à Merenda Escolar para
Valor:
77.512,50
31/07/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
793
Contratado:
A CLAUDIA FERREIRA PANIFICADORA
C.N.P.J.:
13.759.763/0001-62
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
11.293,75
Nº Emp.:
794
Contratado:
A CLAUDIA FERREIRA PANIFICADORA
C.N.P.J.:
13.759.763/0001-62
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
52.325,00
Nº Emp.:
795
Contratado:
A CLAUDIA FERREIRA PANIFICADORA
C.N.P.J.:
13.759.763/0001-62
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
4.671,88
Nº Emp.:
796
Contratado:
A CLAUDIA FERREIRA PANIFICADORA
C.N.P.J.:
13.759.763/0001-62
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.153,12
Nº Emp.:
797
Contratado:
A CLAUDIA FERREIRA PANIFICADORA
C.N.P.J.:
13.759.763/0001-62
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
7.068,75
77.512,50
Total Empenhado:
0007/13
28/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
18/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Aquisição de pães e leite destinados à Merenda Escolar para
Objetivo:
Aquisição de pães e leite destinados à Merenda Escolar para
Valor:
20.250,00
31/07/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
799
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
5.312,50
Nº Emp.:
800
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
9.375,00
Nº Emp.:
801
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.375,00
Nº Emp.:
802
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
687,50
Nº Emp.:
803
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.500,00
20.250,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0008/13
30/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
01/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Fornecimento de combustiveis para o consumo dos veículos da
Objetivo:
Fornecimento de combustiveis para o consumo dos veículos da
Valor:
438.015,05
31/07/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
980
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
40.379,80
Nº Emp.:
980
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-40.379,80
Nº Emp.:
981
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
88.955,50
Nº Emp.:
983
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.365.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
4.397,80
Nº Emp.:
984
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2018
Atenção ao Ensino Especial
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.9010.2018.0000
Manutenção do Ceardi
Valor:
4.197,90
Nº Emp.:
985
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
80.559,70
Nº Emp.:
986
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2027
Conservação de Vias Rurais
Unidade:
020405
Rodovias
Func. Prog.:
26.782.9019.2027.0000
Estradas Vicinais
Valor:
84.257,85
Nº Emp.:
987
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2024
Coleta e Disposição do Lixo
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.9015.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
48.375,80
Nº Emp.:
988
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.365.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
5.597,20
Nº Emp.:
989
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.364.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
39.980,00
Nº Emp.:
990
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.364.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
3.398,30
Nº Emp.:
992
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
799,60
Nº Emp.:
994
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
23.522,40
Fiorilli S/C Software Ltda.
0008/13
30/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
01/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Fornecimento de combustiveis para o consumo dos veículos da
Objetivo:
Fornecimento de combustiveis para o consumo dos veículos da
Valor:
438.015,05
31/07/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
1912
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
600,67
Nº Emp.:
1922
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
40.379,80
Nº Emp.:
1940
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
1.784,33
Nº Emp.:
1942
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
3.930,83
Nº Emp.:
1944
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.365.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
194,33
Nº Emp.:
1945
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2018
Atenção ao Ensino Especial
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.9010.2018.0000
Manutenção do Ceardi
Valor:
185,50
Nº Emp.:
1946
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
3.559,83
Nº Emp.:
1947
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2026
Praças, Parques e Jardins
Unidade:
020403
Praças,Parques e Jardins
Func. Prog.:
15.452.9017.2026.0000
Áreas de Lazer
Valor:
3.723,25
Nº Emp.:
1948
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2024
Coleta e Disposição do Lixo
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.9015.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
2.137,67
Nº Emp.:
1949
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.365.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
247,33
Nº Emp.:
1951
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.364.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
1.766,67
Nº Emp.:
1952
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.364.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
150,17
Nº Emp.:
1953
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
35,33
Fiorilli S/C Software Ltda.
0008/13
30/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
01/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Fornecimento de combustiveis para o consumo dos veículos da
Objetivo:
Fornecimento de combustiveis para o consumo dos veículos da
Valor:
438.015,05
31/07/2013
de:
Até:
442.737,76
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0009/13
30/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
01/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Fornecimento de combustiveis para o consumo dos veículos da
Objetivo:
Fornecimento de combustiveis para o consumo dos veículos da
Valor:
292.837,90
31/07/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
997
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
52.038,00
Nº Emp.:
998
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2018
Atenção ao Ensino Especial
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.9010.2018.0000
Manutenção do Ceardi
Valor:
6.195,00
Nº Emp.:
999
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
52.498,20
Nº Emp.:
999
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-10.000,00
Nº Emp.:
1003
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
4.248,00
Nº Emp.:
1004
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
5.310,00
Nº Emp.:
1006
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
1.770,00
Nº Emp.:
1007
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2023
Desenvolvimento do Esporte Amador
Unidade:
020602
Centro Esportivo e de Lazer
Func. Prog.:
27.812.9027.2023.0000
Diversão e Lazer Comunitário
Valor:
2.389,50
Nº Emp.:
1008
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2005
Assistência Técnica Agrícola
Unidade:
020410
Agricultura
Func. Prog.:
20.606.9024.2005.0000
Assistência Agropecuária
Valor:
1.593,00
Nº Emp.:
1009
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
11.151,00
Nº Emp.:
1010
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
9.766,00
Nº Emp.:
1011
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
21.845,00
Nº Emp.:
1011
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-5.000,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0009/13
30/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
01/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Fornecimento de combustiveis para o consumo dos veículos da
Objetivo:
Fornecimento de combustiveis para o consumo dos veículos da
Valor:
292.837,90
31/07/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
1012
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
6.168,00
Nº Emp.:
1013
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2024
Coleta e Disposição do Lixo
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.9015.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
2.313,00
Nº Emp.:
1014
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
31.354,00
Nº Emp.:
1016
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2005
Assistência Técnica Agrícola
Unidade:
020410
Agricultura
Func. Prog.:
20.606.9024.2005.0000
Assistência Agropecuária
Valor:
2.570,00
Nº Emp.:
1017
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
2.261,60
Nº Emp.:
1955
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
509,83
Nº Emp.:
1956
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
1.140,42
Nº Emp.:
1957
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
322,00
Nº Emp.:
1958
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2024
Coleta e Disposição do Lixo
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.9015.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
120,75
Nº Emp.:
1960
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
1.636,83
Nº Emp.:
1961
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2005
Assistência Técnica Agrícola
Unidade:
020410
Agricultura
Func. Prog.:
20.606.9024.2005.0000
Assistência Agropecuária
Valor:
134,17
Nº Emp.:
1962
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
118,07
202.452,37
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0010/13
30/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
01/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Aquisição de cestas básicas e gás GLP para atendimento assis
Objetivo:
Aquisição de cestas básicas e gás GLP para atendimento assis
Valor:
51.210,00
31/07/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
974
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
51.210,00
51.210,00
Total Empenhado:
0011/13
30/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
01/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Aquisição de cestas básicas e gás GLP para atendimento assis
Objetivo:
Aquisição de cestas básicas e gás GLP para atendimento assis
Valor:
28.392,00
31/07/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
976
Contratado:
SELMA REGINA DE OLIVEIRA - ME
C.N.P.J.:
11.429.087/0001-33
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
28.392,00
28.392,00
Total Empenhado:
0012/13
31/01/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2013
Vigência:
01/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Ref. contratação de empresa para locação de máquinas fotocop
Objetivo:
Ref. contratação de empresa para locação de máquinas fotocop
Valor:
14.040,00
31/01/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
1040
Contratado:
MAPA COM.DE EQUIP.INF.E ASSIST.TECN.LT
C.N.P.J.:
02.906.379/0001-29
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
10.800,00
10.800,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0013/13
05/02/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2013
Vigência:
05/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Contratação de empresa para realização de Seleção Simplifica
Objetivo:
Contratação de empresa para realização de Seleção Simplifica
Valor:
27.900,00
05/04/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
1203
Contratado:
GERENCIAL ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA ME
C.N.P.J.:
09.284.798/0001-15
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
4.340,00
Nº Emp.:
1205
Contratado:
GERENCIAL ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA ME
C.N.P.J.:
09.284.798/0001-15
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
13.020,00
Nº Emp.:
1207
Contratado:
GERENCIAL ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA ME
C.N.P.J.:
09.284.798/0001-15
Programa:
2023
Desenvolvimento do Esporte Amador
Unidade:
020602
Centro Esportivo e de Lazer
Func. Prog.:
27.812.9027.2023.0000
Diversão e Lazer Comunitário
Valor:
3.720,00
Nº Emp.:
1208
Contratado:
GERENCIAL ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA ME
C.N.P.J.:
09.284.798/0001-15
Programa:
2003
Manutenção do Paço
Unidade:
020102
Administração Interna
Func. Prog.:
04.122.9003.2003.0000
Serviços Internos
Valor:
620,00
Nº Emp.:
1209
Contratado:
GERENCIAL ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA ME
C.N.P.J.:
09.284.798/0001-15
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
3.100,00
24.800,00
Total Empenhado:
0014/13
06/02/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2013
Vigência:
06/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Ref. contratação de empresa para locação, licenciamento de u
Objetivo:
Ref. contratação de empresa para locação, licenciamento de u
Valor:
26.454,00
05/02/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
1249
Contratado:
FIORILLI SOC CIVIL LTDA-SOFTWARE.
C.N.P.J.:
01.704.233/0001-38
Programa:
2004
Organização e Planejamento Governamental
Unidade:
020103
Adminstração Financeira
Func. Prog.:
04.121.9004.2004.0000
Administração
Valor:
26.454,00
26.454,00
Total Empenhado:
0015/13
06/02/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2013
Vigência:
06/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Contratação de empresa especializada para Locação de Equipam
Objetivo:
Contratação de empresa especializada para Locação de Equipam
Valor:
66.300,00
06/02/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
1288
Contratado:
WHITE MARTINS GASES IND.LTDA
C.N.P.J.:
35.820.448/0094-35
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
24.347,88
Nº Emp.:
1289
Contratado:
WHITE MARTINS GASES IND.LTDA
C.N.P.J.:
35.820.448/0094-35
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
41.952,12
66.300,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0016/13
14/02/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2013
Vigência:
14/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Ref. contratação de empresa para prestação de serviços de re
Objetivo:
Ref. contratação de empresa para prestação de serviços de re
Valor:
20.649,45
14/05/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
1357
Contratado:
BEATRIZ M. P. DINIZ
C.N.P.J.:
12.974.566/0001-01
Programa:
2003
Manutenção do Paço
Unidade:
020102
Administração Interna
Func. Prog.:
04.122.9003.2003.0000
Serviços Internos
Valor:
6.990,45
Nº Emp.:
1358
Contratado:
BEATRIZ M. P. DINIZ
C.N.P.J.:
12.974.566/0001-01
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
4.683,90
Nº Emp.:
1359
Contratado:
BEATRIZ M. P. DINIZ
C.N.P.J.:
12.974.566/0001-01
Programa:
2015
Assistência ao Ensino Pré-Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.9009.2015.0000
Manutencao de Pré-Escola
Valor:
1.206,30
Nº Emp.:
1360
Contratado:
BEATRIZ M. P. DINIZ
C.N.P.J.:
12.974.566/0001-01
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
388,50
Nº Emp.:
1361
Contratado:
BEATRIZ M. P. DINIZ
C.N.P.J.:
12.974.566/0001-01
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
2.542,80
15.811,95
Total Empenhado:
0017/13
15/02/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2013
Vigência:
15/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Confecção de Próteses Dentárias Removíveis, Superiores, Infe
Objetivo:
Confecção de Próteses Dentárias Removíveis, Superiores, Infe
Valor:
21.850,00
15/08/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
1367
Contratado:
SILVA & GRANZOTI DA SILVA SERVIÇOS DE PROTESES LTD
C.N.P.J.:
10.459.388/0001-47
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
21.850,00
21.850,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0018/13
18/02/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2013
Vigência:
18/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Ref. aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda
Objetivo:
Ref. aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda
Valor:
53.055,89
26/04/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
1382
Contratado:
EURIPEDES GONCALVES IPUA-ME
C.N.P.J.:
01.182.455/0001-38
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
30.168,50
Nº Emp.:
1387
Contratado:
EURIPEDES GONCALVES IPUA-ME
C.N.P.J.:
01.182.455/0001-38
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
5.955,10
Nº Emp.:
1392
Contratado:
EURIPEDES GONCALVES IPUA-ME
C.N.P.J.:
01.182.455/0001-38
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.670,55
Nº Emp.:
1397
Contratado:
EURIPEDES GONCALVES IPUA-ME
C.N.P.J.:
01.182.455/0001-38
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
7.508,65
Nº Emp.:
1406
Contratado:
EURIPEDES GONCALVES IPUA-ME
C.N.P.J.:
01.182.455/0001-38
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.873,40
Nº Emp.:
1412
Contratado:
EURIPEDES GONCALVES IPUA-ME
C.N.P.J.:
01.182.455/0001-38
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
4.879,69
53.055,89
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0019/13
18/02/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2013
Vigência:
18/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Ref. aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda
Objetivo:
Ref. aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda
Valor:
22.177,39
26/04/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
1383
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
12.677,10
Nº Emp.:
1388
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.989,40
Nº Emp.:
1393
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.420,28
Nº Emp.:
1401
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
3.622,55
Nº Emp.:
1407
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.173,89
Nº Emp.:
1413
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.294,17
22.177,39
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0020/13
18/02/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2013
Vigência:
18/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Ref. aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda
Objetivo:
Ref. aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda
Valor:
52.475,90
26/03/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
1384
Contratado:
E.C.B. CINTRA - ME
C.N.P.J.:
12.107.367/0001-98
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
20.473,95
Nº Emp.:
1389
Contratado:
E.C.B. CINTRA - ME
C.N.P.J.:
12.107.367/0001-98
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
4.438,70
Nº Emp.:
1394
Contratado:
E.C.B. CINTRA - ME
C.N.P.J.:
12.107.367/0001-98
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
3.747,40
Nº Emp.:
1402
Contratado:
E.C.B. CINTRA - ME
C.N.P.J.:
12.107.367/0001-98
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
12.721,85
Nº Emp.:
1408
Contratado:
E.C.B. CINTRA - ME
C.N.P.J.:
12.107.367/0001-98
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
3.967,40
Nº Emp.:
1414
Contratado:
E.C.B. CINTRA - ME
C.N.P.J.:
12.107.367/0001-98
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
7.126,60
52.475,90
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0021/13
18/02/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2013
Vigência:
18/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Ref. aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda
Objetivo:
Ref. aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda
Valor:
36.610,00
26/04/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
1380
Contratado:
OLHOS D´AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
19.230,00
Nº Emp.:
1385
Contratado:
OLHOS D´AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
4.637,50
Nº Emp.:
1390
Contratado:
OLHOS D´AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.987,50
Nº Emp.:
1395
Contratado:
OLHOS D´AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
5.747,50
Nº Emp.:
1404
Contratado:
OLHOS D´AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.695,00
Nº Emp.:
1410
Contratado:
OLHOS D´AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
3.312,50
36.610,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0022/13
18/02/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2013
Vigência:
18/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Ref. aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda
Objetivo:
Ref. aquisição de Generos Alimenticios, destinados a Merenda
Valor:
4.780,40
26/04/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
1381
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
684,50
Nº Emp.:
1386
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
81,00
Nº Emp.:
1391
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
915,50
Nº Emp.:
1396
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.680,80
Nº Emp.:
1405
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
277,60
Nº Emp.:
1411
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.141,00
4.780,40
Total Empenhado:
0023/13
19/02/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2013
Vigência:
19/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Prestação de Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar do Municí
Objetivo:
Prestação de Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar do Municí
Valor:
27.000,00
19/02/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
1467
Contratado:
AMBITEC S/A
C.N.P.J.:
00.679.427/0001-68
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
27.000,00
27.000,00
Total Empenhado:
0024/13
22/02/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2013
Vigência:
22/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Ref. Contratação de empresa para coleta de materiais e reali
Objetivo:
Ref. Contratação de empresa para coleta de materiais e reali
Valor:
47.631,09
22/02/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
1635
Contratado:
BITTAR & GOTO S/C LTDA
C.N.P.J.:
54.918.503/0001-70
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
47.631,09
47.631,09
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0025/13
22/02/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2013
Vigência:
22/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Ref. Contratação de empresa para coleta de materiais e reali
Objetivo:
Ref. Contratação de empresa para coleta de materiais e reali
Valor:
25.845,20
22/02/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
1636
Contratado:
LABORAT.A.CLIN.SANTANA S/C LTD
C.N.P.J.:
04.276.191/0001-70
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
25.845,20
25.845,20
Total Empenhado:
0026/13
25/02/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2013
Vigência:
25/02/2013
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
DISPENSA
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Locação de imóvel
Objetivo:
Locação de imóvel
Valor:
18.000,00
25/02/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
1685
Contratado:
J.A.C.C.CONSTR.E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.:
68.917.939/0001-59
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
18.000,00
18.000,00
Total Empenhado:
0027/13
28/02/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2013
Vigência:
28/02/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Prestação de serviços de eletricista para reparos nas Escola
Objetivo:
Prestação de serviços de eletricista para reparos nas Escola
Valor:
15.839,20
28/03/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
1825
Contratado:
AMADOR SAMPAIO JUNIOR 40402790855
C.N.P.J.:
17.433.030/0001-94
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
5.653,20
Nº Emp.:
1826
Contratado:
AMADOR SAMPAIO JUNIOR 40402790855
C.N.P.J.:
17.433.030/0001-94
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
3.870,00
Nº Emp.:
1827
Contratado:
AMADOR SAMPAIO JUNIOR 40402790855
C.N.P.J.:
17.433.030/0001-94
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
2.204,40
Nº Emp.:
1828
Contratado:
AMADOR SAMPAIO JUNIOR 40402790855
C.N.P.J.:
17.433.030/0001-94
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
4.111,60
15.839,20
Total Empenhado:
0028/13
01/03/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/04/2013
Vigência:
01/03/2013
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
DISPENSA
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Realização de palestra p servidores municipais do Depto Educ
Objetivo:
Realização de palestra p servidores Municipais do Departamen
Valor:
7.550,00
01/04/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
1879
Contratado:
TGP SOLUCOES LTDA - ME
C.N.P.J.:
67.564.773/0001-71
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
7.550,00
7.550,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0029/13
06/03/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/04/2013
Vigência:
06/03/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço
Objetivo:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço
Valor:
11.790,00
05/03/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
2075
Contratado:
ALLIANZ SEGUROS S/A
C.N.P.J.:
61.573.796/0001-66
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
4.990,45
Nº Emp.:
2076
Contratado:
ALLIANZ SEGUROS S/A
C.N.P.J.:
61.573.796/0001-66
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
6.103,07
Nº Emp.:
2077
Contratado:
ALLIANZ SEGUROS S/A
C.N.P.J.:
61.573.796/0001-66
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
696,48
11.790,00
Total Empenhado:
0030/13
07/03/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/04/2013
Vigência:
07/03/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Fornecimento de sistema de ensino de material didático p/ al
Objetivo:
Fornecimento de sistema de ensino de material didático p/ al
Valor:
546.199,00
31/12/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
2106
Contratado:
DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
C.N.P.J.:
03.643.321/0001-00
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
477.807,00
Nº Emp.:
2107
Contratado:
DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
C.N.P.J.:
03.643.321/0001-00
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.365.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
68.392,00
546.199,00
Total Empenhado:
0031/13
07/03/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/04/2013
Vigência:
07/03/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Aquisição de CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente par
Objetivo:
Aquisição de CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente par
Valor:
37.800,00
31/12/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
2119
Contratado:
VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.:
06.242.356/0001-18
Programa:
2027
Conservação de Vias Rurais
Unidade:
020405
Rodovias
Func. Prog.:
26.782.9019.2027.0000
Estradas Vicinais
Valor:
21.000,00
Nº Emp.:
2120
Contratado:
VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.:
06.242.356/0001-18
Programa:
2028
Limpeza e Conservação de Vias e Logradouros
Unidade:
020406
Logradouros Públicos
Func. Prog.:
15.452.9020.2028.0000
Ruas e Avenidas
Valor:
16.800,00
37.800,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0032/13
07/03/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/04/2013
Vigência:
01/04/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Referente a prestação de serviços para Realização de Exames
Objetivo:
Referente a prestação de serviços para Realização de Exames
Valor:
16.476,33
31/12/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
2102
Contratado:
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOAQUIM LTDA
C.N.P.J.:
50.486.026/0001-60
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
16.476,33
16.476,33
Total Empenhado:
0033/13
07/03/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/04/2013
Vigência:
01/04/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Referente a prestação de serviços para Realização de Exames
Objetivo:
Referente a prestação de serviços para Realização de Exames
Valor:
22.212,00
31/12/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
2103
Contratado:
INSTITUTO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
C.N.P.J.:
52.395.068/0001-10
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
22.212,00
22.212,00
Total Empenhado:
0034/13
07/03/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/04/2013
Vigência:
01/04/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Referente a prestação de serviços para Realização de Exames
Objetivo:
Referente a prestação de serviços para Realização de Exames
Valor:
29.890,00
31/12/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
2104
Contratado:
INST.DIAG.MED.TRAB.S.J.B.S/C L
C.N.P.J.:
72.917.560/0001-16
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
29.890,00
29.890,00
Total Empenhado:
0035/13
07/03/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/04/2013
Vigência:
01/04/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Referente a prestação de serviços para Realização de Exames
Objetivo:
Referente a prestação de serviços para Realização de Exames
Valor:
3.270,00
31/12/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
2105
Contratado:
MN & D - RIBEIRAO LTDA
C.N.P.J.:
03.922.485/0001-69
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
3.270,00
3.270,00
Total Empenhado:
0036/13
07/03/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/04/2013
Vigência:
23/03/2013
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
DISPENSA
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Prest. de serviços de orientação ao público e locação de equ
Objetivo:
Prest. de serviços de orientação ao público e locação de equ
Valor:
7.420,00
26/03/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
2112
Contratado:
RODRIGUES & MACHADO - SERV SECURITY LTDA - ME
C.N.P.J.:
15.410.478/0001-67
Programa:
2022
Eventos Culturais
Unidade:
020601
Eventos Culturais
Func. Prog.:
13.392.9026.2022.0000
Turismo,Feiras e Exposições
Valor:
7.420,00
7.420,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0037/13
07/03/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/04/2013
Vigência:
23/03/2013
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
DISPENSA
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Locação, montagem e desmontagem de pirâmides de estrutura me
Objetivo:
Locação, montagem e desmontagem de pirâmides de estrutura me
Valor:
6.870,00
26/03/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
2149
Contratado:
BELCIELI & BELCIELI LOC.ESTR.EV.LT- ME
C.N.P.J.:
06.325.331/0001-88
Programa:
2022
Eventos Culturais
Unidade:
020601
Eventos Culturais
Func. Prog.:
13.392.9026.2022.0000
Turismo,Feiras e Exposições
Valor:
6.870,00
6.870,00
Total Empenhado:
0038/13
13/03/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/04/2013
Vigência:
25/03/2013
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
INEXIGIBILIDADE (ART
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Apresentação de show artístico c/ a dupla sertaneja Matogros
Objetivo:
Apresentação de show artístico c/ a dupla sertaneja Matogros
Valor:
70.000,00
25/03/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
2228
Contratado:
MATOGROSSO & MATHIAS PROD. ARTISTICAS LTDA
C.N.P.J.:
10.853.090/0001-17
Programa:
2022
Eventos Culturais
Unidade:
020601
Eventos Culturais
Func. Prog.:
13.392.9026.2022.0000
Turismo,Feiras e Exposições
Valor:
70.000,00
70.000,00
Total Empenhado:
0039/13
13/03/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/04/2013
Vigência:
24/03/2013
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
INEXIGIBILIDADE (ART
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Apresentação de show artístico c/ a dupla sertaneja JOÃO MAR
Objetivo:
Apresentação de show artístico c/ a dupla sertaneja JOÃO MAR
Valor:
3.800,00
24/03/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
2230
Contratado:
J.A. RORATO EVENTOS ME
C.N.P.J.:
50.721.802/0001-69
Programa:
2022
Eventos Culturais
Unidade:
020601
Eventos Culturais
Func. Prog.:
13.392.9026.2022.0000
Turismo,Feiras e Exposições
Valor:
3.800,00
3.800,00
Total Empenhado:
0040/13
13/03/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/04/2013
Vigência:
13/03/2013
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
DISPENSA
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Prest.de serviços técnicos do sistema de multas de trânsito.
Objetivo:
Prest.de serviços técnicos do sistema de multas de trânsito.
Valor:
7.788,00
12/03/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
2246
Contratado:
COESMA COM.SERV.P/TRANSITO E MEIO AMBIENTE LTDA-ME
C.N.P.J.:
13.815.624/0001-09
Programa:
2037
Manutenção do Sistema Viário
Unidade:
020409
Divisão Municipal de Trânsito
Func. Prog.:
26.782.9023.2037.0000
Manutenção do Trânsito
Valor:
7.788,00
7.788,00
Total Empenhado:
0041/13
13/03/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/04/2013
Vigência:
13/03/2013
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
DISPENSA
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Desenvolvimento de projeto de dança visando os beneficiários
Objetivo:
Desenvolvimento de projeto de dança visando os beneficiários
Valor:
6.300,00
12/08/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
2242
Contratado:
CLEBER PEREIRA DA SILVA 32479757803
C.N.P.J.:
17.554.045/0001-00
Programa:
2053
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2053.0000
CRAS - Centro de Referência de Assistência Social
Valor:
6.300,00
6.300,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0042/13
19/03/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/04/2013
Vigência:
23/03/2013
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
INEXIGIBILIDADE (ART
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Apresentação de show artístico com o cantor Juliano Cezar.
Objetivo:
Apresentação de show artístico com o cantor Juliano Cezar.
Valor:
33.000,00
23/03/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
2436
Contratado:
JULIANO CESAR SHOW LTDA
C.N.P.J.:
10.957.957/0001-84
Programa:
2022
Eventos Culturais
Unidade:
020601
Eventos Culturais
Func. Prog.:
13.392.9026.2022.0000
Turismo,Feiras e Exposições
Valor:
33.000,00
33.000,00
Total Empenhado:
0043/13
22/03/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/04/2013
Vigência:
23/03/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Locação, montagem e desmontagem de som e iluminação para o p
Objetivo:
Locação, montagem e desmontagem de som e iluminação para o p
Valor:
19.000,00
26/03/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
2555
Contratado:
COCHAR EVENTOS E LOCACOES LTDA ME
C.N.P.J.:
10.396.479/0001-80
Programa:
2022
Eventos Culturais
Unidade:
020601
Eventos Culturais
Func. Prog.:
13.392.9026.2022.0000
Turismo,Feiras e Exposições
Valor:
19.000,00
19.000,00
Total Empenhado:
0044/13
22/03/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/04/2013
Vigência:
23/03/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Locação, montagem e desmontagem de som e iluminação para o p
Objetivo:
Locação, montagem e desmontagem de som e iluminação para o p
Valor:
4.500,00
26/03/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
2556
Contratado:
ANTONIO MARCOS MESSIAS IPUÃ ME
C.N.P.J.:
00.718.897/0001-93
Programa:
2022
Eventos Culturais
Unidade:
020601
Eventos Culturais
Func. Prog.:
13.392.9026.2022.0000
Turismo,Feiras e Exposições
Valor:
4.500,00
4.500,00
Total Empenhado:
0045/12
19/03/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/04/2012
Vigência:
19/03/2012
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
DISPENSA
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
RENOVA LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SALA DE ARQUIVOS E ENGENHARIA
Objetivo:
RENOVA LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SALA DE ARQUIVOS E ENGENHARIA
Valor:
6.648,24
18/03/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
6
Contratado:
ENIUBI MOSCONI
C.N.P.J.:
085.155.998-05
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
1.108,04
1.108,04
Total Empenhado:
0045/13
28/03/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/04/2013
Vigência:
28/03/2013
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Prestação de serviços com profissionais qualificados, tendo
Objetivo:
Prestação de serviços com profissionais qualificados, tendo
Valor:
68.448,00
27/03/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
2744
Contratado:
ANDRE SPORT CENTER LTDA ME
C.N.P.J.:
17.720.963/0001-62
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
68.448,00
68.448,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0047/13
28/03/2013
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/04/2013
Vigência:
28/03/2013
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
DISPENSA
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Locação de imóvel onde está instalado a sala de arquivos e s
Objetivo:
Locação de imóvel onde está instalado a sala de arquivos e s
Valor:
7.199,16
27/03/2014
de:
Até:
Nº Emp.:
2743
Contratado:
ENIUBI MOSCONI
C.N.P.J.:
085.155.998-05
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
7.199,16
7.199,16
Total Empenhado:
0051/12
30/03/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/04/2012
Vigência:
30/03/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OUTROS
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
PREST. SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
Objetivo:
PREST. SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
Valor:
22.500,00
29/03/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
242
Contratado:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.:
00.360.305/1202-74
Programa:
2004
Organização e Planejamento Governamental
Unidade:
020103
Adminstração Financeira
Func. Prog.:
04.121.9004.2004.0000
Administração
Valor:
4.000,00
Nº Emp.:
242
Contratado:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.:
00.360.305/1202-74
Programa:
2004
Organização e Planejamento Governamental
Unidade:
020103
Adminstração Financeira
Func. Prog.:
04.121.9004.2004.0000
Administração
Valor:
-10,40
Nº Emp.:
2752
Contratado:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.:
00.360.305/1202-74
Programa:
2004
Organização e Planejamento Governamental
Unidade:
020103
Adminstração Financeira
Func. Prog.:
04.121.9004.2004.0000
Administração
Valor:
22.500,00
26.489,60
Total Empenhado:
0052/12
30/03/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/04/2012
Vigência:
30/03/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OUTROS
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
PREST. SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
Objetivo:
PREST. SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
Valor:
22.500,00
29/03/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
240
Contratado:
BANCO DO BRASIL S/A
C.N.P.J.:
00.000.000/6671-02
Programa:
2004
Organização e Planejamento Governamental
Unidade:
020103
Adminstração Financeira
Func. Prog.:
04.121.9004.2004.0000
Administração
Valor:
3.000,00
Nº Emp.:
240
Contratado:
BANCO DO BRASIL S/A
C.N.P.J.:
00.000.000/6671-02
Programa:
2004
Organização e Planejamento Governamental
Unidade:
020103
Adminstração Financeira
Func. Prog.:
04.121.9004.2004.0000
Administração
Valor:
-2.655,36
Nº Emp.:
2751
Contratado:
BANCO DO BRASIL S/A
C.N.P.J.:
00.000.000/6671-02
Programa:
2004
Organização e Planejamento Governamental
Unidade:
020103
Adminstração Financeira
Func. Prog.:
04.121.9004.2004.0000
Administração
Valor:
22.500,00
22.844,64
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0081/12
09/05/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/06/2012
Vigência:
09/05/2012
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
DISPENSA
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
RENOVA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CRAS
Objetivo:
RENOVA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CRAS
Valor:
9.950,76
08/05/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
10
Contratado:
VANDIR CLEMENTE
C.N.P.J.:
744.670.268-00
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
3.316,92
3.316,92
Total Empenhado:
0110/12
19/07/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/08/2012
Vigência:
19/07/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
DISPENSA
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Credenciamento das agências bancárias com o objetivo de rece
Objetivo:
Credenciamento das agências bancárias com o objetivo de rece
Valor:
1,00
18/01/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
241
Contratado:
BANCO BRADESCO SA
C.N.P.J.:
60.746.948/2330-52
Programa:
2004
Organização e Planejamento Governamental
Unidade:
020103
Adminstração Financeira
Func. Prog.:
04.121.9004.2004.0000
Administração
Valor:
1.000,00
Nº Emp.:
241
Contratado:
BANCO BRADESCO SA
C.N.P.J.:
60.746.948/2330-52
Programa:
2004
Organização e Planejamento Governamental
Unidade:
020103
Adminstração Financeira
Func. Prog.:
04.121.9004.2004.0000
Administração
Valor:
-1.000,00
0,00
Total Empenhado:
0144/12
26/09/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/10/2012
Vigência:
26/09/2012
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
DISPENSA
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Locação de imovel onde está instalado o Juizado E.C.Peq.Caus
Objetivo:
Locação de imovel onde está instalado o Juizado E.C.Peq.Caus
Valor:
14.130,72
23/09/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
3
Contratado:
AVELINO ESPERANCA
C.N.P.J.:
035.225.048-87
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
10.598,04
10.598,04
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.