PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUA
AV MARIA DE L. A. GERIM 433
49556863/0001-39
Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos
Janeiro/2012
0001/12
08/01/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/02/2012
Vigência:
08/01/2012
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0019/12
Responsável:
Objeto:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A UAP
Objetivo:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A UAP
Valor:
1.714,38
07/07/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
434
Contratado:
CELIA AP.OLIVEIRA SANTOS
C.N.P.J.:
114.321.558-30
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
1.714,38
1.714,38
Total Empenhado:
0002/12
09/01/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/02/2012
Vigência:
09/01/2012
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0024/12
Responsável:
Objeto:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA
Objetivo:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA
Valor:
2.350,00
08/02/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
468
Contratado:
DDASA ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.:
04.104.467/0001-32
Programa:
2028
Limpeza e Conservação de Vias e Logradouros
Unidade:
020406
Logradouros Públicos
Func. Prog.:
15.452.9020.2028.0000
Ruas e Avenidas
Valor:
2.350,00
2.350,00
Total Empenhado:
0003/12
18/01/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/02/2012
Vigência:
18/01/2012
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0025/12
Responsável:
Objeto:
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO
Objetivo:
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO
Valor:
7.896,00
17/01/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
796
Contratado:
EUSIMIO AP.PEIXOTO BARRETOS-ME
C.N.P.J.:
67.555.433/0001-84
Programa:
2046
Saúde da Família
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0003.2046.0000
Saúde da Família
Valor:
7.896,00
7.896,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0004/12
18/01/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/02/2012
Vigência:
01/02/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0004/12
Responsável:
Objeto:
FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG PARA AS UNIDADES DE ENSINO
Objetivo:
FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG PARA AS UNIDADES DE ENSINO
Valor:
12.765,00
31/07/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
801
Contratado:
SELMA REGINA DE OLIVEIRA - ME
C.N.P.J.:
11.429.087/0001-33
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
3.519,00
Nº Emp.:
803
Contratado:
SELMA REGINA DE OLIVEIRA - ME
C.N.P.J.:
11.429.087/0001-33
Programa:
2014
Assistência ao Ensino Infantil
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.9008.2014.0000
Manutenção de Creche
Valor:
4.761,00
Nº Emp.:
804
Contratado:
SELMA REGINA DE OLIVEIRA - ME
C.N.P.J.:
11.429.087/0001-33
Programa:
2015
Assistência ao Ensino Pré-Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.9009.2015.0000
Manutencao de Pré-Escola
Valor:
2.277,00
Nº Emp.:
805
Contratado:
SELMA REGINA DE OLIVEIRA - ME
C.N.P.J.:
11.429.087/0001-33
Programa:
2018
Atenção ao Ensino Especial
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.9010.2018.0000
Manutenção do Ceardi
Valor:
1.449,00
Nº Emp.:
806
Contratado:
SELMA REGINA DE OLIVEIRA - ME
C.N.P.J.:
11.429.087/0001-33
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0015.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
414,00
Nº Emp.:
807
Contratado:
SELMA REGINA DE OLIVEIRA - ME
C.N.P.J.:
11.429.087/0001-33
Programa:
2003
Manutenção do Paço
Unidade:
020102
Administração Interna
Func. Prog.:
04.122.9003.2003.0000
Serviços Internos
Valor:
103,50
12.523,50
Total Empenhado:
0005/12
18/01/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/02/2012
Vigência:
01/02/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0004/12
Responsável:
Objeto:
FORNECIMENTO DE GAS GLP 45KG PARA AS UNIDADES DE ENSINO
Objetivo:
FORNECIMENTO DE GAS GLP 45KG PARA AS UNIDADES DE ENSINO
Valor:
20.272,20
31/07/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
800
Contratado:
OSVALDO FER.OLIVEIRA IPUA - ME
C.N.P.J.:
00.281.286/0001-20
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
20.272,20
20.272,20
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0006/12
24/01/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/02/2012
Vigência:
24/01/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0017/12
Responsável:
Objeto:
SERV. DE ELABORAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E SELEÇÃO SIMPLIF.
Objetivo:
SERV. DE ELABORAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E SELEÇÃO SIMPLIF.
Valor:
29.050,00
23/01/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
1059
Contratado:
PAES & MORAES ASS. E CONS. ADMINIST. E FINAN. LTDA
C.N.P.J.:
10.566.220/0001-30
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
1.660,00
Nº Emp.:
1060
Contratado:
PAES & MORAES ASS. E CONS. ADMINIST. E FINAN. LTDA
C.N.P.J.:
10.566.220/0001-30
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
12.450,00
Nº Emp.:
1061
Contratado:
PAES & MORAES ASS. E CONS. ADMINIST. E FINAN. LTDA
C.N.P.J.:
10.566.220/0001-30
Programa:
2023
Desenvolvimento do Esporte Amador
Unidade:
020602
Centro Esportivo e de Lazer
Func. Prog.:
27.812.9027.2023.0000
Diversão e Lazer Comunitário
Valor:
4.980,00
Nº Emp.:
1062
Contratado:
PAES & MORAES ASS. E CONS. ADMINIST. E FINAN. LTDA
C.N.P.J.:
10.566.220/0001-30
Programa:
2004
Organização e Planejamento Governamental
Unidade:
020103
Adminstração Financeira
Func. Prog.:
04.121.9004.2004.0000
Administração
Valor:
830,00
19.920,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0007/12
24/01/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/02/2012
Vigência:
01/02/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0008/12
Responsável:
Objeto:
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA MUNICIPAL
Objetivo:
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA MUNICIPAL
Valor:
264.221,61
30/04/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
1096
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
2.856,00
Nº Emp.:
1098
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
16.236,80
Nº Emp.:
1100
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
48.361,60
Nº Emp.:
1101
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
5.708,25
Nº Emp.:
1103
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
3.808,00
Nº Emp.:
1105
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2018
Atenção ao Ensino Especial
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.9010.2018.0000
Manutenção do Ceardi
Valor:
2.380,00
Nº Emp.:
1107
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
55.977,60
Nº Emp.:
1108
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
13.319,25
Nº Emp.:
1110
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2027
Conservação de Vias Rurais
Unidade:
020405
Rodovias
Func. Prog.:
26.782.9019.2027.0000
Estradas Vicinais
Valor:
45.696,00
Nº Emp.:
1111
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2024
Coleta e Disposição do Lixo
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.9015.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
23.228,80
Nº Emp.:
1112
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2024
Coleta e Disposição do Lixo
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.9015.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
1.902,75
Nº Emp.:
1113
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2015
Assistência ao Ensino Pré-Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.9009.2015.0000
Manutencao de Pré-Escola
Valor:
2.570,40
Nº Emp.:
1115
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.364.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
19.706,40
Fiorilli S/C Software Ltda.
0007/12
24/01/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/02/2012
Vigência:
01/02/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0008/12
Responsável:
Objeto:
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA MUNICIPAL
Objetivo:
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA MUNICIPAL
Valor:
264.221,61
30/04/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
1116
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
380,80
Nº Emp.:
1117
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
3.044,40
Nº Emp.:
1118
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2005
Assistência Técnica Agrícola
Unidade:
020410
Agricultura
Func. Prog.:
20.606.9024.2005.0000
Assistência Agropecuária
Valor:
1.268,50
Nº Emp.:
1120
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
3.653,28
250.098,83
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0008/12
24/01/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/02/2012
Vigência:
01/02/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0008/12
Responsável:
Objeto:
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA MUNICIPAL
Objetivo:
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA MUNICIPAL
Valor:
87.899,78
30/04/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
1121
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
825,35
Nº Emp.:
1123
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
26.411,20
Nº Emp.:
1124
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2018
Atenção ao Ensino Especial
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.9010.2018.0000
Manutenção do Ceardi
Valor:
2.971,26
Nº Emp.:
1125
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
26.081,06
Nº Emp.:
1126
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
1.980,84
Nº Emp.:
1127
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
1.485,63
Nº Emp.:
1128
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2023
Desenvolvimento do Esporte Amador
Unidade:
020602
Centro Esportivo e de Lazer
Func. Prog.:
27.812.9027.2023.0000
Diversão e Lazer Comunitário
Valor:
1.238,03
Nº Emp.:
1129
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2005
Assistência Técnica Agrícola
Unidade:
020410
Agricultura
Func. Prog.:
20.606.9024.2005.0000
Assistência Agropecuária
Valor:
660,28
Nº Emp.:
1130
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
5.117,17
66.770,82
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0009/12
24/01/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/02/2012
Vigência:
01/02/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0003/12
Responsável:
Objeto:
AQUISIÇÃO DE PÃES PARA AS UNIDADES DE ENSINO
Objetivo:
AQUISIÇÃO DE PÃES PARA AS UNIDADES DE ENSINO
Valor:
49.208,77
31/07/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
1082
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
4.803,76
Nº Emp.:
1083
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
30.643,34
Nº Emp.:
1084
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.673,06
Nº Emp.:
1085
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.200,94
Nº Emp.:
1087
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
3.190,59
Nº Emp.:
1088
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
5.370,30
Nº Emp.:
1089
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.326,78
49.208,77
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0010/12
24/01/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/02/2012
Vigência:
01/02/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0003/12
Responsável:
Objeto:
AQUISIÇÃO DE LEITE TIPO C PARA AS UNIDADES DE ENSINO
Objetivo:
AQUISIÇÃO DE LEITE TIPO C PARA AS UNIDADES DE ENSINO
Valor:
57.244,20
31/07/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
1091
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
20.477,60
Nº Emp.:
1092
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
29.785,60
Nº Emp.:
1094
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
5.119,40
Nº Emp.:
1095
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.861,60
57.244,20
Total Empenhado:
0011/12
25/01/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/02/2012
Vigência:
01/02/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0013/12
Responsável:
Objeto:
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO ASSISTENCIAL
Objetivo:
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO ASSISTENCIAL
Valor:
43.947,00
31/07/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
1139
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
43.947,00
43.947,00
Total Empenhado:
0012/12
25/01/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/02/2012
Vigência:
01/02/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0013/12
Responsável:
Objeto:
AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13Kg PARA ATENDIMENTO ASSISTENCIAL
Objetivo:
AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13Kg PARA ATENDIMENTO ASSISTENCIAL
Valor:
28.470,00
31/07/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
1140
Contratado:
SELMA REGINA DE OLIVEIRA - ME
C.N.P.J.:
11.429.087/0001-33
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
28.470,00
28.470,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.