PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUA
AV MARIA DE L. A. GERIM 433
49556863/0001-39
Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos
Abril/2012
0002/12
09/01/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/02/2012
Vigência:
09/01/2012
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0024/12
Responsável:
Objeto:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA
Objetivo:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA
Valor:
2.350,00
08/02/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
468
Contratado:
DDASA ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.:
04.104.467/0001-32
Programa:
2028
Limpeza e Conservação de Vias e Logradouros
Unidade:
020406
Logradouros Públicos
Func. Prog.:
15.452.9020.2028.0000
Ruas e Avenidas
Valor:
2.350,00
2.350,00
Total Empenhado:
0003/12
18/01/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/02/2012
Vigência:
18/01/2012
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0025/12
Responsável:
Objeto:
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO
Objetivo:
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO
Valor:
7.896,00
17/01/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
796
Contratado:
EUSIMIO AP.PEIXOTO BARRETOS-ME
C.N.P.J.:
67.555.433/0001-84
Programa:
2046
Saúde da Família
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0003.2046.0000
Saúde da Família
Valor:
7.896,00
7.896,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0004/12
18/01/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/02/2012
Vigência:
01/02/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0004/12
Responsável:
Objeto:
FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG PARA AS UNIDADES DE ENSINO
Objetivo:
FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG PARA AS UNIDADES DE ENSINO
Valor:
12.765,00
31/07/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
801
Contratado:
SELMA REGINA DE OLIVEIRA - ME
C.N.P.J.:
11.429.087/0001-33
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
3.519,00
Nº Emp.:
803
Contratado:
SELMA REGINA DE OLIVEIRA - ME
C.N.P.J.:
11.429.087/0001-33
Programa:
2014
Assistência ao Ensino Infantil
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.9008.2014.0000
Manutenção de Creche
Valor:
4.761,00
Nº Emp.:
804
Contratado:
SELMA REGINA DE OLIVEIRA - ME
C.N.P.J.:
11.429.087/0001-33
Programa:
2015
Assistência ao Ensino Pré-Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.9009.2015.0000
Manutencao de Pré-Escola
Valor:
2.277,00
Nº Emp.:
805
Contratado:
SELMA REGINA DE OLIVEIRA - ME
C.N.P.J.:
11.429.087/0001-33
Programa:
2018
Atenção ao Ensino Especial
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.9010.2018.0000
Manutenção do Ceardi
Valor:
1.449,00
Nº Emp.:
806
Contratado:
SELMA REGINA DE OLIVEIRA - ME
C.N.P.J.:
11.429.087/0001-33
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0015.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
414,00
Nº Emp.:
807
Contratado:
SELMA REGINA DE OLIVEIRA - ME
C.N.P.J.:
11.429.087/0001-33
Programa:
2003
Manutenção do Paço
Unidade:
020102
Administração Interna
Func. Prog.:
04.122.9003.2003.0000
Serviços Internos
Valor:
103,50
12.523,50
Total Empenhado:
0005/12
18/01/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/02/2012
Vigência:
01/02/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0004/12
Responsável:
Objeto:
FORNECIMENTO DE GAS GLP 45KG PARA AS UNIDADES DE ENSINO
Objetivo:
FORNECIMENTO DE GAS GLP 45KG PARA AS UNIDADES DE ENSINO
Valor:
20.272,20
31/07/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
800
Contratado:
OSVALDO FER.OLIVEIRA IPUA - ME
C.N.P.J.:
00.281.286/0001-20
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
20.272,20
20.272,20
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0006/12
24/01/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/02/2012
Vigência:
24/01/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0017/12
Responsável:
Objeto:
SERV. DE ELABORAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E SELEÇÃO SIMPLIF.
Objetivo:
SERV. DE ELABORAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E SELEÇÃO SIMPLIF.
Valor:
29.050,00
23/01/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
1059
Contratado:
PAES & MORAES ASS. E CONS. ADMINIST. E FINAN. LTDA
C.N.P.J.:
10.566.220/0001-30
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
1.660,00
Nº Emp.:
1060
Contratado:
PAES & MORAES ASS. E CONS. ADMINIST. E FINAN. LTDA
C.N.P.J.:
10.566.220/0001-30
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
12.450,00
Nº Emp.:
1061
Contratado:
PAES & MORAES ASS. E CONS. ADMINIST. E FINAN. LTDA
C.N.P.J.:
10.566.220/0001-30
Programa:
2023
Desenvolvimento do Esporte Amador
Unidade:
020602
Centro Esportivo e de Lazer
Func. Prog.:
27.812.9027.2023.0000
Diversão e Lazer Comunitário
Valor:
4.980,00
Nº Emp.:
1062
Contratado:
PAES & MORAES ASS. E CONS. ADMINIST. E FINAN. LTDA
C.N.P.J.:
10.566.220/0001-30
Programa:
2004
Organização e Planejamento Governamental
Unidade:
020103
Adminstração Financeira
Func. Prog.:
04.121.9004.2004.0000
Administração
Valor:
830,00
19.920,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0007/12
24/01/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/02/2012
Vigência:
01/02/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0008/12
Responsável:
Objeto:
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA MUNICIPAL
Objetivo:
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA MUNICIPAL
Valor:
264.221,61
30/04/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
1096
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
2.856,00
Nº Emp.:
1096
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
-2.000,00
Nº Emp.:
1098
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
16.236,80
Nº Emp.:
1098
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
-9.500,00
Nº Emp.:
1100
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
48.361,60
Nº Emp.:
1101
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
5.708,25
Nº Emp.:
1103
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
3.808,00
Nº Emp.:
1105
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2018
Atenção ao Ensino Especial
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.9010.2018.0000
Manutenção do Ceardi
Valor:
2.380,00
Nº Emp.:
1107
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
55.977,60
Nº Emp.:
1108
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
13.319,25
Nº Emp.:
1110
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2027
Conservação de Vias Rurais
Unidade:
020405
Rodovias
Func. Prog.:
26.782.9019.2027.0000
Estradas Vicinais
Valor:
45.696,00
Nº Emp.:
1111
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2024
Coleta e Disposição do Lixo
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.9015.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
23.228,80
Nº Emp.:
1111
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2024
Coleta e Disposição do Lixo
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.9015.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
-3.000,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0007/12
24/01/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/02/2012
Vigência:
01/02/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0008/12
Responsável:
Objeto:
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA MUNICIPAL
Objetivo:
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA MUNICIPAL
Valor:
264.221,61
30/04/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
1112
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2024
Coleta e Disposição do Lixo
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.9015.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
1.902,75
Nº Emp.:
1113
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2015
Assistência ao Ensino Pré-Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.9009.2015.0000
Manutencao de Pré-Escola
Valor:
2.570,40
Nº Emp.:
1115
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Apoio à Formação Estudantil
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.364.9013.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
19.706,40
Nº Emp.:
1116
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
380,80
Nº Emp.:
1117
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
3.044,40
Nº Emp.:
1118
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2005
Assistência Técnica Agrícola
Unidade:
020410
Agricultura
Func. Prog.:
20.606.9024.2005.0000
Assistência Agropecuária
Valor:
1.268,50
Nº Emp.:
1120
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
3.653,28
Nº Emp.:
1120
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
-350,00
235.248,83
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0008/12
24/01/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/02/2012
Vigência:
01/02/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0008/12
Responsável:
Objeto:
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA MUNICIPAL
Objetivo:
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA MUNICIPAL
Valor:
87.899,78
30/04/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
1121
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
825,35
Nº Emp.:
1123
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
26.411,20
Nº Emp.:
1124
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2018
Atenção ao Ensino Especial
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.9010.2018.0000
Manutenção do Ceardi
Valor:
2.971,26
Nº Emp.:
1125
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
26.081,06
Nº Emp.:
1126
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
1.980,84
Nº Emp.:
1127
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
1.485,63
Nº Emp.:
1128
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2023
Desenvolvimento do Esporte Amador
Unidade:
020602
Centro Esportivo e de Lazer
Func. Prog.:
27.812.9027.2023.0000
Diversão e Lazer Comunitário
Valor:
1.238,03
Nº Emp.:
1129
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2005
Assistência Técnica Agrícola
Unidade:
020410
Agricultura
Func. Prog.:
20.606.9024.2005.0000
Assistência Agropecuária
Valor:
660,28
Nº Emp.:
1130
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
5.117,17
66.770,82
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0009/12
24/01/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/02/2012
Vigência:
01/02/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0003/12
Responsável:
Objeto:
AQUISIÇÃO DE PÃES PARA AS UNIDADES DE ENSINO
Objetivo:
AQUISIÇÃO DE PÃES PARA AS UNIDADES DE ENSINO
Valor:
49.208,77
31/07/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
1082
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
4.803,76
Nº Emp.:
1083
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
30.643,34
Nº Emp.:
1084
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.673,06
Nº Emp.:
1085
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.200,94
Nº Emp.:
1087
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
3.190,59
Nº Emp.:
1088
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
5.370,30
Nº Emp.:
1089
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.326,78
49.208,77
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0010/12
24/01/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/02/2012
Vigência:
01/02/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0003/12
Responsável:
Objeto:
AQUISIÇÃO DE LEITE TIPO C PARA AS UNIDADES DE ENSINO
Objetivo:
AQUISIÇÃO DE LEITE TIPO C PARA AS UNIDADES DE ENSINO
Valor:
57.244,20
31/07/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
1091
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
20.477,60
Nº Emp.:
1091
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-8.000,00
Nº Emp.:
1092
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
29.785,60
Nº Emp.:
1092
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-2.000,00
Nº Emp.:
1094
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
5.119,40
Nº Emp.:
1094
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-1.800,00
Nº Emp.:
1095
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.861,60
45.444,20
Total Empenhado:
0011/12
25/01/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/02/2012
Vigência:
01/02/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0013/12
Responsável:
Objeto:
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO ASSISTENCIAL
Objetivo:
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO ASSISTENCIAL
Valor:
43.947,00
31/07/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
1139
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
43.947,00
43.947,00
Total Empenhado:
0012/12
25/01/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/02/2012
Vigência:
01/02/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0013/12
Responsável:
Objeto:
AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13Kg PARA ATENDIMENTO ASSISTENCIAL
Objetivo:
AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13Kg PARA ATENDIMENTO ASSISTENCIAL
Valor:
28.470,00
31/07/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
1140
Contratado:
SELMA REGINA DE OLIVEIRA - ME
C.N.P.J.:
11.429.087/0001-33
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
28.470,00
28.470,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0013/12
01/02/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2012
Vigência:
01/02/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OUTROS
Nº Proc. Licitação:
0014/12
Responsável:
Objeto:
AQUISIÇÃO DE GENEROS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR
Objetivo:
AQUISIÇÃO DE GENEROS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR
Valor:
8.999,04
24/04/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
1324
Contratado:
CARMEM SILVIA ALMEIDA BARBOSA GONÇALVES
C.N.P.J.:
13.103.409/0001-85
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-1.000,00
Nº Emp.:
1324
Contratado:
CARMEM SILVIA ALMEIDA BARBOSA GONÇALVES
C.N.P.J.:
13.103.409/0001-85
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-500,00
Nº Emp.:
1326
Contratado:
CARMEM SILVIA ALMEIDA BARBOSA GONÇALVES
C.N.P.J.:
13.103.409/0001-85
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-100,00
Nº Emp.:
1329
Contratado:
CARMEM SILVIA ALMEIDA BARBOSA GONÇALVES
C.N.P.J.:
13.103.409/0001-85
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-200,00
Nº Emp.:
1331
Contratado:
CARMEM SILVIA ALMEIDA BARBOSA GONÇALVES
C.N.P.J.:
13.103.409/0001-85
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-100,00
Nº Emp.:
1333
Contratado:
CARMEM SILVIA ALMEIDA BARBOSA GONÇALVES
C.N.P.J.:
13.103.409/0001-85
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-100,00
-2.000,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0014/12
01/02/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2012
Vigência:
01/02/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OUTROS
Nº Proc. Licitação:
0014/12
Responsável:
Objeto:
AQUISIÇÃO DE GENEROS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR
Objetivo:
AQUISIÇÃO DE GENEROS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR
Valor:
8.966,85
24/04/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
1325
Contratado:
WALLAN CHARLES GONCALVES BARBOSA
C.N.P.J.:
15.055.894/0001-94
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-700,00
Nº Emp.:
1325
Contratado:
WALLAN CHARLES GONCALVES BARBOSA
C.N.P.J.:
15.055.894/0001-94
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-500,00
Nº Emp.:
1327
Contratado:
WALLAN CHARLES GONCALVES BARBOSA
C.N.P.J.:
15.055.894/0001-94
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-160,00
Nº Emp.:
1330
Contratado:
WALLAN CHARLES GONCALVES BARBOSA
C.N.P.J.:
15.055.894/0001-94
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-230,00
Nº Emp.:
1332
Contratado:
WALLAN CHARLES GONCALVES BARBOSA
C.N.P.J.:
15.055.894/0001-94
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-60,00
Nº Emp.:
1334
Contratado:
WALLAN CHARLES GONCALVES BARBOSA
C.N.P.J.:
15.055.894/0001-94
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-200,00
-1.850,00
Total Empenhado:
0015/12
02/02/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2012
Vigência:
02/02/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0020/12
Responsável:
Objeto:
PREST. SERV. PINTOR P/ PINTURA DE PARTE DO PREDIO DO CEARDI
Objetivo:
PREST. SERV. PINTOR P/ PINTURA DE PARTE DO PREDIO DO CEARDI
Valor:
12.258,04
01/04/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
1413
Contratado:
DIRCEU DE SOUSA IPUA- ME
C.N.P.J.:
05.144.143/0001-90
Programa:
2018
Atenção ao Ensino Especial
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.9010.2018.0000
Manutenção do Ceardi
Valor:
12.258,04
12.258,04
Total Empenhado:
0016/12
03/02/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2012
Vigência:
03/02/2012
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0034/12
Responsável:
Objeto:
RENOVA LOCAÇÃO DE IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR E BANCO DO POVO
Objetivo:
RENOVA LOCAÇÃO DE IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR E BANCO DO POVO
Valor:
1.800,00
02/05/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
1469
Contratado:
ADELSON ROCHA
C.N.P.J.:
240.826.866-49
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
1.800,00
1.800,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0017/12
08/02/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2012
Vigência:
08/02/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0015/12
Responsável:
Objeto:
AQ. GENEROS ALIMENT. (CARNES, FRUTAS E VERD.) P/ MERENDA ESC
Objetivo:
AQ. GENEROS ALIMENT. (CARNES, FRUTAS E VERD.) P/ MERENDA ESC
Valor:
7.120,68
24/04/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
1606
Contratado:
EURIPEDES GONCALVES IPUA-ME
C.N.P.J.:
01.182.455/0001-38
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.213,80
Nº Emp.:
1616
Contratado:
EURIPEDES GONCALVES IPUA-ME
C.N.P.J.:
01.182.455/0001-38
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
4.392,36
Nº Emp.:
1630
Contratado:
EURIPEDES GONCALVES IPUA-ME
C.N.P.J.:
01.182.455/0001-38
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
126,00
Nº Emp.:
1639
Contratado:
EURIPEDES GONCALVES IPUA-ME
C.N.P.J.:
01.182.455/0001-38
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.388,52
7.120,68
Total Empenhado:
0018/12
08/02/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2012
Vigência:
08/02/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0015/12
Responsável:
Objeto:
AQ. GENEROS ALIMENT. (CARNES, FRUTAS E VERD.) P/ MERENDA ESC
Objetivo:
AQ. GENEROS ALIMENT. (CARNES, FRUTAS E VERD.) P/ MERENDA ESC
Valor:
17.859,97
24/04/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
1604
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
11.755,27
Nº Emp.:
1613
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.053,26
Nº Emp.:
1629
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.598,48
Nº Emp.:
1636
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.452,96
17.859,97
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0019/12
08/02/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2012
Vigência:
08/02/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0015/12
Responsável:
Objeto:
AQ. GENEROS ALIMENT. (CARNES, FRUTAS E VERD.) P/ MERENDA ESC
Objetivo:
AQ. GENEROS ALIMENT. (CARNES, FRUTAS E VERD.) P/ MERENDA ESC
Valor:
29.203,74
24/04/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
1607
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
20.950,32
Nº Emp.:
1618
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
5.069,40
Nº Emp.:
1632
Contratado:
W. FERREIRA DE OLIVEIRA ME
C.N.P.J.:
07.785.107/0001-31
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.574,40
27.594,12
Total Empenhado:
0020/12
08/02/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2012
Vigência:
08/02/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0015/12
Responsável:
Objeto:
AQ. GENEROS ALIMENT. (CARNES, FRUTAS E VERD.) P/ MERENDA ESC
Objetivo:
AQ. GENEROS ALIMENT. (CARNES, FRUTAS E VERD.) P/ MERENDA ESC
Valor:
45.117,00
25/04/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
1603
Contratado:
OLHOS D´AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
29.772,00
Nº Emp.:
1611
Contratado:
OLHOS D´AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
8.940,00
Nº Emp.:
1624
Contratado:
OLHOS D´AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.283,00
Nº Emp.:
1634
Contratado:
OLHOS D´AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
4.122,00
Nº Emp.:
1634
Contratado:
OLHOS D´AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-1.000,00
44.117,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0021/12
08/02/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2012
Vigência:
08/02/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0015/12
Responsável:
Objeto:
AQ. GENEROS ALIMENT. (CARNES, FRUTAS E VERD.) P/ MERENDA ESC
Objetivo:
AQ. GENEROS ALIMENT. (CARNES, FRUTAS E VERD.) P/ MERENDA ESC
Valor:
19.223,22
25/04/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
1608
Contratado:
ITURAMA COM. ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.:
12.444.861/0001-48
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
6.440,76
Nº Emp.:
1608
Contratado:
ITURAMA COM. ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.:
12.444.861/0001-48
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-1.100,00
Nº Emp.:
1610
Contratado:
ITURAMA COM. ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.:
12.444.861/0001-48
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.127,64
Nº Emp.:
1619
Contratado:
ITURAMA COM. ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.:
12.444.861/0001-48
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
6.318,18
Nº Emp.:
1633
Contratado:
ITURAMA COM. ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.:
12.444.861/0001-48
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.102,20
Nº Emp.:
1643
Contratado:
ITURAMA COM. ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.:
12.444.861/0001-48
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
4.234,44
Nº Emp.:
1643
Contratado:
ITURAMA COM. ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.:
12.444.861/0001-48
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-800,00
17.323,22
Total Empenhado:
0022/12
10/02/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2012
Vigência:
18/02/2012
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0041/12
Responsável:
Objeto:
APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO C/ BANDA CIRCUITO BRASIL
Objetivo:
APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO C/ BANDA CIRCUITO BRASIL
Valor:
62.000,00
21/02/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
1675
Contratado:
BRAMBILLA EVENTOS LTDA
C.N.P.J.:
09.496.119/0001-71
Programa:
2022
Eventos Culturais
Unidade:
020601
Eventos Culturais
Func. Prog.:
13.392.9026.2022.0000
Turismo,Feiras e Exposições
Valor:
62.000,00
62.000,00
Total Empenhado:
0023/12
13/02/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2012
Vigência:
13/02/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0027/12
Responsável:
Objeto:
SERV. ORIENTAÇÃO AO PUBLICO E CONTROLE DE ACESSO NAS EMEFS
Objetivo:
SERV. ORIENTAÇÃO AO PUBLICO E CONTROLE DE ACESSO NAS EMEFS
Valor:
58.080,00
12/12/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
1703
Contratado:
ILDEBRANDO JOSE DOS SANTOS ME
C.N.P.J.:
05.359.970/0001-00
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
58.080,00
58.080,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0024/12
16/02/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2012
Vigência:
16/02/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0031/12
Responsável:
Objeto:
LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
Objetivo:
LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
Valor:
31.875,00
26/03/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
1800
Contratado:
BELCIELI & BELCIELI LOC.ESTR.EV.LT- ME
C.N.P.J.:
06.325.331/0001-88
Programa:
2022
Eventos Culturais
Unidade:
020601
Eventos Culturais
Func. Prog.:
13.392.9026.2022.0000
Turismo,Feiras e Exposições
Valor:
12.500,00
Nº Emp.:
1801
Contratado:
BELCIELI & BELCIELI LOC.ESTR.EV.LT- ME
C.N.P.J.:
06.325.331/0001-88
Programa:
2022
Eventos Culturais
Unidade:
020601
Eventos Culturais
Func. Prog.:
13.392.9026.2022.0000
Turismo,Feiras e Exposições
Valor:
19.375,00
31.875,00
Total Empenhado:
0025/12
16/02/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2012
Vigência:
16/02/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0030/12
Responsável:
Objeto:
ORIENTAÇÃO AO PUBLICO E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE SEGURANÇA
Objetivo:
ORIENTAÇÃO AO PUBLICO E LOCAÇÃO DE EQUIP. DE SEGURANÇA
Valor:
26.500,00
26/03/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
1797
Contratado:
ILDEBRANDO JOSE DOS SANTOS ME
C.N.P.J.:
05.359.970/0001-00
Programa:
2022
Eventos Culturais
Unidade:
020601
Eventos Culturais
Func. Prog.:
13.392.9026.2022.0000
Turismo,Feiras e Exposições
Valor:
16.700,00
Nº Emp.:
1798
Contratado:
ILDEBRANDO JOSE DOS SANTOS ME
C.N.P.J.:
05.359.970/0001-00
Programa:
2022
Eventos Culturais
Unidade:
020601
Eventos Culturais
Func. Prog.:
13.392.9026.2022.0000
Turismo,Feiras e Exposições
Valor:
9.800,00
26.500,00
Total Empenhado:
0029/12
22/02/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2012
Vigência:
22/02/2012
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0051/12
Responsável:
Objeto:
APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO C/ A CANTORA SORAYA MORAES
Objetivo:
APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO C/ A CANTORA SORAYA MORAES
Valor:
50.000,00
25/03/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
1864
Contratado:
LUIS CARLOS PASQUINI
C.N.P.J.:
08.597.249/0001-38
Programa:
2022
Eventos Culturais
Unidade:
020601
Eventos Culturais
Func. Prog.:
13.392.9026.2022.0000
Turismo,Feiras e Exposições
Valor:
50.000,00
50.000,00
Total Empenhado:
0030/12
22/02/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2012
Vigência:
22/02/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0037/12
Responsável:
Objeto:
PREST.SERV. COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS
Objetivo:
PREST.SERV. COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS
Valor:
23.780,95
21/02/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
1863
Contratado:
LABORAT.A.CLIN.SANTANA S/C LTD
C.N.P.J.:
04.276.191/0001-70
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
23.780,95
23.780,95
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0031/12
22/02/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2012
Vigência:
22/02/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0037/12
Responsável:
Objeto:
PREST.SERV. COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS
Objetivo:
PREST.SERV. COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS
Valor:
55.572,00
21/02/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
1862
Contratado:
BITTAR & GOTO S/C LTDA
C.N.P.J.:
54.918.503/0001-70
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
55.572,54
55.572,54
Total Empenhado:
0032/12
22/02/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2012
Vigência:
22/02/2012
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0053/12
Responsável:
Objeto:
LOCACAO DE IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO O DPTO DE EDUCAÇÃO
Objetivo:
LOCACAO DE IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO O DPTO DE EDUCAÇÃO
Valor:
1.553,26
21/04/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
1867
Contratado:
DEVAIR RAPHAEL DA SILVA
C.N.P.J.:
085.460.728-50
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
1.553,26
1.553,26
Total Empenhado:
0033/12
27/02/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2012
Vigência:
27/02/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0001/12
Responsável:
Objeto:
AQ. SISTEMA DE ENSINO P/ ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL
Objetivo:
AQ. SISTEMA DE ENSINO P/ ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL
Valor:
299.546,00
26/02/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
2202
Contratado:
DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
C.N.P.J.:
03.643.321/0001-00
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
299.256,00
299.256,00
Total Empenhado:
0034/12
29/02/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2012
Vigência:
29/02/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0035/12
Responsável:
Objeto:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA DO TRATOR MF 290
Objetivo:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA DO TRATOR MF 290
Valor:
18.955,00
20/03/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
2409
Contratado:
JOSE MAURO ALVES ME
C.N.P.J.:
05.617.143/0001-60
Programa:
2024
Coleta e Disposição do Lixo
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.9015.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
17.505,00
Nº Emp.:
2411
Contratado:
JOSE MAURO ALVES ME
C.N.P.J.:
05.617.143/0001-60
Programa:
2024
Coleta e Disposição do Lixo
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.9015.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
1.450,00
18.955,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0035/12
01/03/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/04/2012
Vigência:
24/03/2012
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO C/ BANDA AQUARIUS
Objetivo:
APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO C/ BANDA AQUARIUS
Valor:
29.250,00
25/03/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
2490
Contratado:
LUIS CARLOS PASQUINI
C.N.P.J.:
08.597.249/0001-38
Programa:
2022
Eventos Culturais
Unidade:
020601
Eventos Culturais
Func. Prog.:
13.392.9026.2022.0000
Turismo,Feiras e Exposições
Valor:
29.250,00
29.250,00
Total Empenhado:
0036/12
05/03/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/04/2012
Vigência:
25/03/2012
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
APRESENTAÇÃO DE SHOW PIROTECNICO P/ ANIVERSARIO DA CIDADE
Objetivo:
APRESENTAÇÃO DE SHOW PIROTECNICO P/ ANIVERSARIO DA CIDADE
Valor:
7.760,00
25/03/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
2649
Contratado:
ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA FOGOS ME
C.N.P.J.:
06.071.083/0001-96
Programa:
2022
Eventos Culturais
Unidade:
020601
Eventos Culturais
Func. Prog.:
13.392.9026.2022.0000
Turismo,Feiras e Exposições
Valor:
7.760,00
7.760,00
Total Empenhado:
0037/12
05/03/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/04/2012
Vigência:
05/03/2012
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE SIST. P/ PROC. DE MULTAS
Objetivo:
ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE SIST. P/ PROC. DE MULTAS
Valor:
6.960,00
04/03/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
2644
Contratado:
COESMA COM.SERV.P/TRANSITO E MEIO AMBIENTE LTDA-ME
C.N.P.J.:
13.815.624/0001-09
Programa:
2037
Manutenção do Sistema Viário
Unidade:
020409
Divisão Municipal de Trânsito
Func. Prog.:
26.782.9023.2037.0000
Manutenção do Trânsito
Valor:
6.960,00
6.960,00
Total Empenhado:
0038/12
05/03/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/04/2012
Vigência:
05/03/2012
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
PREST. SERV. DE REPAROS NOS VESTIARIOS E MURO CENTRO DE LAZ
Objetivo:
PREST. SERV. DE REPAROS NOS VESTIARIOS E MURO CENTRO DE LAZ
Valor:
7.856,20
04/04/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
2651
Contratado:
M E V ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA-ME
C.N.P.J.:
12.950.504/0001-51
Programa:
2023
Desenvolvimento do Esporte Amador
Unidade:
020602
Centro Esportivo e de Lazer
Func. Prog.:
27.812.9027.2023.0000
Diversão e Lazer Comunitário
Valor:
5.824,20
Nº Emp.:
2652
Contratado:
M E V ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA-ME
C.N.P.J.:
12.950.504/0001-51
Programa:
2023
Desenvolvimento do Esporte Amador
Unidade:
020602
Centro Esportivo e de Lazer
Func. Prog.:
27.812.9027.2023.0000
Diversão e Lazer Comunitário
Valor:
2.032,00
7.856,20
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0040/12
13/03/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/04/2012
Vigência:
13/03/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
LOCAÇÃO DE MAQUINA ROMPEDORA DE PEDRA
Objetivo:
LOCAÇÃO DE MAQUINA ROMPEDORA DE PEDRAS
Valor:
17.250,00
12/06/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
2819
Contratado:
ESCAVATER LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA
C.N.P.J.:
03.230.112/0001-27
Programa:
1011
Infraestrutura de Saneamento
Unidade:
020404
Pavimentação,Iluminação e Saneamento
Func. Prog.:
17.512.0011.1011.0000
Obras de Infra Estrutura
Valor:
17.250,00
17.250,00
Total Empenhado:
0041/12
13/03/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/04/2012
Vigência:
24/03/2012
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM O CANTOR MARCIANO
Objetivo:
APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM O CANTOR MARCIANO
Valor:
18.000,00
24/03/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
2818
Contratado:
MARCIANO INIMITAVEL PROM. E EVENTOS LTDA-EPP
C.N.P.J.:
13.120.036/0001-50
Programa:
2022
Eventos Culturais
Unidade:
020601
Eventos Culturais
Func. Prog.:
13.392.9026.2022.0000
Turismo,Feiras e Exposições
Valor:
18.000,00
18.000,00
Total Empenhado:
0042/12
14/03/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/04/2012
Vigência:
14/03/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
PREST. SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INFORMATICA
Objetivo:
PREST. SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INFORMATICA
Valor:
14.400,00
13/11/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
2853
Contratado:
TAMIRIS MORAIS DA SILVA - ME
C.N.P.J.:
07.580.405/0001-95
Programa:
2053
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2053.0000
CRAS - Centro de Referência de Assistência Social
Valor:
14.400,00
14.400,00
Total Empenhado:
0043/12
14/03/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/04/2012
Vigência:
14/03/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
RETIFICA DAS MAQUINAS PAS-CARREGADEIRAS CASE W18 E WA180
Objetivo:
RETIFICA DAS MAQUINAS PAS-CARREGADEIRAS CASE W18 E WA180
Valor:
12.500,00
13/04/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
2849
Contratado:
LEONARDO DE OLIVEIRA 26063633880
C.N.P.J.:
13.775.253/0001-89
Programa:
2027
Conservação de Vias Rurais
Unidade:
020405
Rodovias
Func. Prog.:
26.782.9019.2027.0000
Estradas Vicinais
Valor:
6.000,00
Nº Emp.:
2850
Contratado:
LEONARDO DE OLIVEIRA 26063633880
C.N.P.J.:
13.775.253/0001-89
Programa:
2027
Conservação de Vias Rurais
Unidade:
020405
Rodovias
Func. Prog.:
26.782.9019.2027.0000
Estradas Vicinais
Valor:
6.500,00
12.500,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0044/12
15/03/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/04/2012
Vigência:
15/03/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE CIDADANIA
Objetivo:
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE CIDADANIA
Valor:
74.901,08
14/07/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
2923
Contratado:
F.FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
C.N.P.J.:
09.132.340/0001-40
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
74.901,08
74.901,08
Total Empenhado:
0045/12
19/03/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/04/2012
Vigência:
19/03/2012
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
RENOVA LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SALA DE ARQUIVOS E ENGENHARIA
Objetivo:
RENOVA LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SALA DE ARQUIVOS E ENGENHARIA
Valor:
6.648,24
18/03/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
2928
Contratado:
ENIUBI MOSCONI
C.N.P.J.:
085.155.998-05
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
6.648,24
6.648,24
Total Empenhado:
0046/12
20/03/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/04/2012
Vigência:
20/03/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
REFORMA DO PREDIO DO ESPAÇO AMIGO/ ACESSA SÃO PAULO
Objetivo:
REFORMA DO PREDIO DO ESPAÇO AMIGO/ ACESSA SÃO PAULO
Valor:
33.466,06
19/06/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
3050
Contratado:
J.A.C.C.CONSTR.E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.:
68.917.939/0001-59
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
33.466,06
33.466,06
Total Empenhado:
0047/12
23/03/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/04/2012
Vigência:
23/03/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
CONSTR.ALAMBRADOS DE VEDAÇÃO E SOLARIO NO SISTEMA ZOONOSES
Objetivo:
CONSTR.ALAMBRADOS DE VEDAÇÃO E SOLARIO NO SISTEMA ZOONOSES
Valor:
8.580,07
22/05/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
3136
Contratado:
LUCIMARA PEREIRA CONSTRUÇÕES - ME
C.N.P.J.:
05.533.046/0001-90
Programa:
1004
Otimização do Sistema de Saúde
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0002.1004.0000
Construção e Ampliação de PAS
Valor:
8.580,07
8.580,07
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0048/12
28/03/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/04/2012
Vigência:
28/03/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA TOMADA
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
REFORMA: CENTRO SAUDE II; PSF DALMACIO ANTUNES; UBS BRANCA M
Objetivo:
REFORMA: CENTRO SAUDE II; PSF DALMACIO ANTUNES; UBS BRANCA M
Valor:
358.193,55
27/07/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
3189
Contratado:
F.FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
C.N.P.J.:
09.132.340/0001-40
Programa:
1004
Otimização do Sistema de Saúde
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0002.1004.0000
Construção e Ampliação de PAS
Valor:
230.923,72
Nº Emp.:
3193
Contratado:
F.FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
C.N.P.J.:
09.132.340/0001-40
Programa:
1004
Otimização do Sistema de Saúde
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0002.1004.0000
Construção e Ampliação de PAS
Valor:
69.261,39
Nº Emp.:
3196
Contratado:
F.FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
C.N.P.J.:
09.132.340/0001-40
Programa:
1004
Otimização do Sistema de Saúde
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0002.1004.0000
Construção e Ampliação de PAS
Valor:
58.008,44
358.193,55
Total Empenhado:
0049/12
28/03/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/04/2012
Vigência:
28/03/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
PREST.SERV. PINTOR P/ REPINTURA DO CEARDI (2ª FASE)
Objetivo:
PREST.SERV. PINTOR P/ REPINTURA DO CEARDI (2ª FASE)
Valor:
10.768,70
27/05/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
3197
Contratado:
DIRCEU DE SOUSA IPUA- ME
C.N.P.J.:
05.144.143/0001-90
Programa:
2018
Atenção ao Ensino Especial
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.9010.2018.0000
Manutenção do Ceardi
Valor:
10.768,70
10.768,70
Total Empenhado:
0050/12
30/03/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/04/2012
Vigência:
30/03/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
PREST.SERV.PEDREIRO P/CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS NO CEMITERIO MUN
Objetivo:
PREST.SERV.PEDREIRO P/CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS NO CEMITERIO MUN
Valor:
8.925,00
29/05/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
3359
Contratado:
LUCIMARA PEREIRA CONSTRUÇÕES - ME
C.N.P.J.:
05.533.046/0001-90
Programa:
1011
Cemitério Municipal
Unidade:
020402
Cemitério
Func. Prog.:
15.452.9016.1011.0000
Obras de Infra Estrutura
Valor:
8.925,00
8.925,00
Total Empenhado:
0051/12
30/03/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/04/2012
Vigência:
30/03/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OUTROS
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
PREST. SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
Objetivo:
PREST. SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
Valor:
22.500,00
29/03/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
3445
Contratado:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.:
00.360.305/1202-74
Programa:
2004
Organização e Planejamento Governamental
Unidade:
020103
Adminstração Financeira
Func. Prog.:
04.121.9004.2004.0000
Administração
Valor:
22.500,00
22.500,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0052/12
30/03/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/04/2012
Vigência:
30/03/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OUTROS
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
PREST. SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
Objetivo:
PREST. SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
Valor:
22.500,00
29/03/2013
de:
Até:
Nº Emp.:
3444
Contratado:
BANCO DO BRASIL S/A
C.N.P.J.:
00.000.000/6671-02
Programa:
2004
Organização e Planejamento Governamental
Unidade:
020103
Adminstração Financeira
Func. Prog.:
04.121.9004.2004.0000
Administração
Valor:
22.500,00
22.500,00
Total Empenhado:
0053/12
04/04/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/05/2012
Vigência:
04/04/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM TRECHOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS
Objetivo:
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM TRECHOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS
Valor:
143.859,80
03/06/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
3594
Contratado:
F.C. RENTAL LOCAÇÃO DE MAQ. E VEICULOS LTDA
C.N.P.J.:
07.230.971/0001-77
Programa:
1011
Sistema Viário
Unidade:
020404
Pavimentação,Iluminação e Saneamento
Func. Prog.:
15.451.0010.1011.0000
Obras de Infra Estrutura
Valor:
143.859,80
143.859,80
Total Empenhado:
0054/12
04/04/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/05/2012
Vigência:
04/04/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
AQUISIÇÃO DE UM COLETOR/COMPACTADOR DE LIXO
Objetivo:
AQUISIÇÃO DE UM COLETOR/COMPACTADOR DE LIXO
Valor:
57.430,00
03/05/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
3670
Contratado:
RODA LIVRE CONCESSIONARIA LTDA
C.N.P.J.:
58.343.864/0001-96
Programa:
1008
Coleta e Disposição do Lixo
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.451.9015.1008.0000
Aterro Sanitário
Valor:
57.430,00
57.430,00
Total Empenhado:
0055/12
04/04/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/05/2012
Vigência:
04/04/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 0KM MOTOR 1000 P/ DPTO DE CIDADANIA
Objetivo:
AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 0KM MOTOR 1000 P/ DPTO DE CIDADANIA
Valor:
29.600,00
11/04/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
3661
Contratado:
UVEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
C.N.P.J.:
03.047.652/0001-70
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
29.600,00
29.600,00
Total Empenhado:
0056/12
04/04/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/05/2012
Vigência:
04/04/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
AQUIS. DE UM VEICULO 0KM TIPO VAN C/16 LUGARES
Objetivo:
AQUIS. DE UM VEICULO 0KM TIPO VAN C/16 LUGARES
Valor:
87.599,00
03/05/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
3669
Contratado:
RETHA MAXIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
C.N.P.J.:
00.153.269/0001-08
Programa:
1033
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.1033.0000
Fundeb - Investimentos
Valor:
87.599,00
87.599,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0057/12
04/04/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/05/2012
Vigência:
04/04/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
REFORMA DO PREDIO DO LAR-ESCOLA ORANDES CARLOS DA ROCHA
Objetivo:
REFORMA DO PREDIO DO LAR-ESCOLA ORANDES CARLOS DA ROCHA
Valor:
40.474,19
03/07/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
3593
Contratado:
J.A.C.C.CONSTR.E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.:
68.917.939/0001-59
Programa:
1006
Construção de Creches
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0006.1006.0000
Construção e Reforma de Escolas
Valor:
40.474,19
40.474,19
Total Empenhado:
0058/12
04/04/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/05/2012
Vigência:
04/04/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERV. P/RETIFICA DO VEICULO DMN2077
Objetivo:
FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERV. P/RETIFICA DO VEICULO DMN2077
Valor:
26.861,50
14/04/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
3604
Contratado:
MARIA MADALENA GUIMARAES MALTA ME
C.N.P.J.:
07.562.495/0001-91
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
22.861,50
Nº Emp.:
3624
Contratado:
MARIA MADALENA GUIMARAES MALTA ME
C.N.P.J.:
07.562.495/0001-91
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
4.000,00
26.861,50
Total Empenhado:
0059/12
05/04/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/05/2012
Vigência:
05/04/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
MAO DE OBRA DE ELETRICISTA P/ REPAROS NA ILUMINAÇÃO DAS PRAÇ
Objetivo:
MAO DE OBRA DE ELETRICISTA P/ REPAROS NA ILUMINAÇÃO DAS PRAÇ
Valor:
8.078,00
20/04/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
3749
Contratado:
DULCINEA LUIZA FERREIRA ME
C.N.P.J.:
07.534.432/0001-21
Programa:
2026
Praças, Parques e Jardins
Unidade:
020403
Praças,Parques e Jardins
Func. Prog.:
15.452.9017.2026.0000
Áreas de Lazer
Valor:
5.590,40
Nº Emp.:
3750
Contratado:
DULCINEA LUIZA FERREIRA ME
C.N.P.J.:
07.534.432/0001-21
Programa:
2026
Praças, Parques e Jardins
Unidade:
020403
Praças,Parques e Jardins
Func. Prog.:
15.452.9017.2026.0000
Áreas de Lazer
Valor:
2.487,60
8.078,00
Total Empenhado:
0060/12
16/04/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/05/2012
Vigência:
16/04/2012
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
DESENV. DE PROJETO DE DANÇA P/BENEFICIARIOS DE PROG. SOCIAIS
Objetivo:
DESENV. DE PROJETO DE DANÇA P/BENEFICIARIOS DE PROG. SOCIAIS
Valor:
7.584,00
16/12/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
3916
Contratado:
VANESSA PEREIRA EUSTACHIO - ME
C.N.P.J.:
10.384.389/0001-70
Programa:
2053
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2053.0000
CRAS - Centro de Referência de Assistência Social
Valor:
7.584,00
7.584,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0061/12
16/04/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/05/2012
Vigência:
16/04/2012
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
PREST. DE SERV. CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ASS. SOCIAL
Objetivo:
PREST. DE SERV. CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ASS. SOCIAL
Valor:
12.000,00
16/10/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
3915
Contratado:
G.A.PERES ASSESSORIA EM GESTÃO DE POL.SOCIAIS LTDA
C.N.P.J.:
11.583.045/0001-52
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
12.000,00
12.000,00
Total Empenhado:
0062/12
18/04/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/05/2012
Vigência:
18/04/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
PEÇAS E SERV. P/ REPAROS NA BOMBA INJETORA DO VEIC. DAH-0582
Objetivo:
PEÇAS E SERV. P/ REPAROS NA BOMBA INJETORA DO VEIC. DAH-0582
Valor:
6.400,00
28/04/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
4000
Contratado:
ANHANGUERA BOMBAS DIESEL LTDA
C.N.P.J.:
50.404.011/0001-05
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
2.930,00
Nº Emp.:
4002
Contratado:
ANHANGUERA BOMBAS DIESEL LTDA
C.N.P.J.:
50.404.011/0001-05
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
3.470,00
6.400,00
Total Empenhado:
0063/12
18/04/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/05/2012
Vigência:
18/04/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
PEÇAS E SERV. P/ REPAROS NO MOTOR DO VEICULO DAH-0582
Objetivo:
PEÇAS E SERV. P/ REPAROS NO MOTOR DO VEICULO DAH-0582
Valor:
5.700,00
28/04/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
3996
Contratado:
LEONILDO APARECIDO DA SILVA PECAS ME
C.N.P.J.:
09.137.616/0001-83
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
5.700,00
5.700,00
Total Empenhado:
0064/12
18/04/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/05/2012
Vigência:
18/04/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
SERV. REFORÇO NA EDUC. ATRAVES DE PRATICAS ESPORTIVAS
Objetivo:
SERV. REFORÇO NA EDUC. ATRAVES DE PRATICAS ESPORTIVAS
Valor:
40.640,00
17/12/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
3995
Contratado:
M V SPORT DO BRASIL LTDA-ME
C.N.P.J.:
08.967.794/0001-79
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
40.640,00
40.640,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0065/12
18/04/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/05/2012
Vigência:
21/04/2012
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
RENOVA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO O DPTO DE EDUCA
Objetivo:
RENOVA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO O DPTO DE EDUCA
Valor:
1.630,92
20/06/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
3983
Contratado:
DEVAIR RAPHAEL DA SILVA
C.N.P.J.:
085.460.728-50
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
1.630,92
1.630,92
Total Empenhado:
0066/12
20/04/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/05/2012
Vigência:
01/05/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
PREST. SERV. REALIZAÇÃO DE EXAMES POR RADIODIAGNOTICOS
Objetivo:
PREST. SERV. REALIZAÇÃO DE EXAMES POR RADIODIAGNOTICOS
Valor:
31.448,00
31/12/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
4031
Contratado:
INSTITUTO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
C.N.P.J.:
52.395.068/0001-10
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
31.448,00
31.448,00
Total Empenhado:
0067/12
20/04/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/05/2012
Vigência:
01/05/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
PREST. SERV. REALIZAÇÃO DE EXAMES POR RADIODIAGNOSTICOS
Objetivo:
PREST. SERV. REALIZAÇÃO DE EXAMES POR RADIODIAGNOSTICOS
Valor:
3.626,80
31/12/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
4030
Contratado:
FUNDACAO CIVIL CASA DE MIS.DE FRANCA
C.N.P.J.:
47.969.134/0001-89
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
3.626,80
3.626,80
Total Empenhado:
0068/12
20/04/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/05/2012
Vigência:
01/05/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
PREST. SERV. REALIZAÇÃO DE EXAMES POR RADIODIAGNOSTICOS
Objetivo:
PREST. SERV. REALIZAÇÃO DE EXAMES POR RADIODIAGNOSTICOS
Valor:
5.412,91
31/12/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
4034
Contratado:
SANTA CASA MISERIC.ITUVERAVA
C.N.P.J.:
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
5.412,91
5.412,91
Total Empenhado:
0069/12
20/04/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/05/2012
Vigência:
01/05/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
PREST. SERV. REALIZAÇÃO DE EXAMES POR RADIODIAGNOSTICOS
Objetivo:
PREST. SERV. REALIZAÇÃO DE EXAMES POR RADIODIAGNOSTICOS
Valor:
2.863,13
31/12/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
4029
Contratado:
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOAQUIM LTDA
C.N.P.J.:
50.486.026/0001-60
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
2.863,13
2.863,13
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0070/12
23/04/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/05/2012
Vigência:
23/04/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
PREST. SERV. CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS
Objetivo:
PREST. SERV. CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS
Valor:
35.550,00
22/10/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
4147
Contratado:
SILVA & GRANZOTI DA SILVA SERVIÇOS DE PROTESES LTD
C.N.P.J.:
10.459.388/0001-47
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde da Comunidade
Unidade:
020701
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.9007.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
35.550,00
35.550,00
Total Empenhado:
0071/12
24/04/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/05/2012
Vigência:
24/04/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CASA P/ ZELADOR NA E.E.ANTONIO F. D'AVILA
Objetivo:
CONSTRUÇÃO DE CASA P/ ZELADOR NA E.E.ANTONIO F. D'AVILA
Valor:
58.468,36
23/07/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
4150
Contratado:
B W LIMA CONSTRUTORA LTDA EPP
C.N.P.J.:
11.689.216/0001-22
Programa:
1006
Otimização da Rede Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0007.1006.0000
Construção e Reforma de Escolas
Valor:
58.468,36
58.468,36
Total Empenhado:
0072/12
25/04/2012
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/05/2012
Vigência:
25/04/2012
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
REFORMA DO PREDIO PUBL. ONDE ESTA INSTALADO A CRECHE F. ROM.
Objetivo:
REFORMA DO PREDIO PUBL. ONDE ESTA INSTALADO A CRECHE F. ROM.
Valor:
52.190,12
24/07/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
4159
Contratado:
M E V ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA-ME
C.N.P.J.:
12.950.504/0001-51
Programa:
1006
Construção de Creches
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0006.1006.0000
Construção e Reforma de Escolas
Valor:
52.190,12
52.190,12
Total Empenhado:
0162/11
28/12/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/12/2011
Vigência:
28/12/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0232/11
Responsável:
Objeto:
AQUISIÇÃO DE 01 PICADOR DE GALHOS
Objetivo:
AQUISIÇÃO DE 01 PICADOR DE GALHOS
Valor:
74.945,00
27/12/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
12143
Contratado:
NKS INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA ME
C.N.P.J.:
14.279.615/0001-03
Programa:
Unidade:
998002
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUA
Func. Prog.:
Valor:
-74.945,00
-74.945,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.