PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUA
AV MARIA DE L. A. GERIM 433
49556863/0001-39
Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos
Agosto/2011
0001/11
03/01/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/02/2011
Vigência:
03/01/2011
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0004/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Locação de predio p/ funcionamento da UAP da Sec da Faz
Objetivo:
Locação de predio p/ funcionamento da UAP da Sec da Faz
Valor:
1.714,38
02/07/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
272
Contratado:
CELIA AP.OLIVEIRA SANTOS
C.N.P.J.:
114.321.558-30
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
1.714,38
1.714,38
Total Empenhado:
0004/11
10/01/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/02/2011
Vigência:
10/01/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0194/10
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Prestação de serviços de elaboração e realização de concurso
Objetivo:
Prestação de serviços de elaboração e realização de concurso
Valor:
26.400,00
01/03/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
430
Contratado:
QUALITY CONC.PUBLICOS,ASSESS.E CONS.LTDA
C.N.P.J.:
07.226.481/0001-05
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
12.600,00
Nº Emp.:
434
Contratado:
QUALITY CONC.PUBLICOS,ASSESS.E CONS.LTDA
C.N.P.J.:
07.226.481/0001-05
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
4.800,00
17.400,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0005/11
01/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/03/2011
Vigência:
01/02/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0002/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Aquisição de pães para alunos da rede Municipal de Ensino
Objetivo:
Aquisição de pães para alunos da rede Municipal de Ensino
Valor:
48.267,60
31/07/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
739
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
3.804,32
Nº Emp.:
739
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-800,00
Nº Emp.:
739
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-496,54
Nº Emp.:
740
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
22.342,32
Nº Emp.:
740
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-4.000,00
Nº Emp.:
740
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-633,14
Nº Emp.:
741
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
3.127,28
Nº Emp.:
741
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-1.200,00
Nº Emp.:
741
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-228,48
Nº Emp.:
743
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.192,88
Nº Emp.:
743
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-350,00
Nº Emp.:
743
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-35,64
Nº Emp.:
744
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0015.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
496,50
Fiorilli S/C Software Ltda.
0005/11
01/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/03/2011
Vigência:
01/02/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0002/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Aquisição de pães para alunos da rede Municipal de Ensino
Objetivo:
Aquisição de pães para alunos da rede Municipal de Ensino
Valor:
48.267,60
31/07/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
744
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0015.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
-0,35
Nº Emp.:
745
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.611,44
Nº Emp.:
745
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-1.000,00
Nº Emp.:
745
Contratado:
ROBERTO DE SOUZA MATOS ME
C.N.P.J.:
07.105.040/0001-47
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-186,68
24.643,91
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0006/11
01/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/03/2011
Vigência:
01/02/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0002/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Aquisição de leite tipo c para alunos da rede Municipal
Objetivo:
Aquisição de leite tipo c para alunos da rede Municipal
Valor:
61.230,26
31/07/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
751
Contratado:
CLEBER SANDER FERREIRA PANIFICADORA ME
C.N.P.J.:
10.752.887/0001-28
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
19.037,98
Nº Emp.:
751
Contratado:
CLEBER SANDER FERREIRA PANIFICADORA ME
C.N.P.J.:
10.752.887/0001-28
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-6.000,00
Nº Emp.:
751
Contratado:
CLEBER SANDER FERREIRA PANIFICADORA ME
C.N.P.J.:
10.752.887/0001-28
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-1.098,66
Nº Emp.:
752
Contratado:
CLEBER SANDER FERREIRA PANIFICADORA ME
C.N.P.J.:
10.752.887/0001-28
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
32.930,56
Nº Emp.:
752
Contratado:
CLEBER SANDER FERREIRA PANIFICADORA ME
C.N.P.J.:
10.752.887/0001-28
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-3.000,00
Nº Emp.:
752
Contratado:
CLEBER SANDER FERREIRA PANIFICADORA ME
C.N.P.J.:
10.752.887/0001-28
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-538,45
Nº Emp.:
754
Contratado:
CLEBER SANDER FERREIRA PANIFICADORA ME
C.N.P.J.:
10.752.887/0001-28
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
5.659,94
Nº Emp.:
754
Contratado:
CLEBER SANDER FERREIRA PANIFICADORA ME
C.N.P.J.:
10.752.887/0001-28
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-2.000,00
Nº Emp.:
754
Contratado:
CLEBER SANDER FERREIRA PANIFICADORA ME
C.N.P.J.:
10.752.887/0001-28
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-52,22
Nº Emp.:
755
Contratado:
CLEBER SANDER FERREIRA PANIFICADORA ME
C.N.P.J.:
10.752.887/0001-28
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.058,16
Nº Emp.:
755
Contratado:
CLEBER SANDER FERREIRA PANIFICADORA ME
C.N.P.J.:
10.752.887/0001-28
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-300,00
Nº Emp.:
755
Contratado:
CLEBER SANDER FERREIRA PANIFICADORA ME
C.N.P.J.:
10.752.887/0001-28
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-109,64
Nº Emp.:
756
Contratado:
CLEBER SANDER FERREIRA PANIFICADORA ME
C.N.P.J.:
10.752.887/0001-28
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0015.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
1.543,62
Fiorilli S/C Software Ltda.
0006/11
01/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/03/2011
Vigência:
01/02/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0002/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Aquisição de leite tipo c para alunos da rede Municipal
Objetivo:
Aquisição de leite tipo c para alunos da rede Municipal
Valor:
61.230,26
31/07/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
756
Contratado:
CLEBER SANDER FERREIRA PANIFICADORA ME
C.N.P.J.:
10.752.887/0001-28
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0015.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
-271,12
47.860,17
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0007/11
01/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/03/2011
Vigência:
01/02/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0005/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Aquisição de combsutivel - etanol e gasolina p/ frota
Objetivo:
Aquisição de combsutivel - etanol e gasolina p/ frota
Valor:
276.101,60
31/07/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
993
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
27.248,00
Nº Emp.:
993
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
-7.700,00
Nº Emp.:
993
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
-1.031,02
Nº Emp.:
994
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
1.700,00
Nº Emp.:
994
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
-197,42
Nº Emp.:
996
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
11.790,00
Nº Emp.:
996
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
-3.000,00
Nº Emp.:
996
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
-771,90
Nº Emp.:
997
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
50.150,00
Nº Emp.:
997
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
-8.000,00
Nº Emp.:
997
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
-1.016,06
Nº Emp.:
998
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
7.545,60
Nº Emp.:
998
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
-3.000,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0007/11
01/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/03/2011
Vigência:
01/02/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0005/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Aquisição de combsutivel - etanol e gasolina p/ frota
Objetivo:
Aquisição de combsutivel - etanol e gasolina p/ frota
Valor:
276.101,60
31/07/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
998
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
-4.000,00
Nº Emp.:
998
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
-120,16
Nº Emp.:
1000
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
10.710,00
Nº Emp.:
1000
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
0,00
Nº Emp.:
1000
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2017
Manutenção dos Serviços Municipais
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9022.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
-531,74
Nº Emp.:
1001
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2018
Atenção ao Ensino Especial
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.9010.2018.0000
Manutenção do Ceardi
Valor:
6.800,00
Nº Emp.:
1001
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2018
Atenção ao Ensino Especial
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.9010.2018.0000
Manutenção do Ceardi
Valor:
-3.722,07
Nº Emp.:
1003
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
53.890,00
Nº Emp.:
1003
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-4.237,78
Nº Emp.:
1003
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-4.246,50
Nº Emp.:
1003
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-8.000,00
Nº Emp.:
1003
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-3.180,12
117.078,83
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0009/11
01/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/03/2011
Vigência:
01/02/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0006/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Aquisição de 900 cestas basicas p/ atendimento assistencial
Objetivo:
Aquisição de 900 cestas basicas p/ atendimento assistencial
Valor:
37.593,00
31/07/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
982
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
37.593,00
37.593,00
Total Empenhado:
0010/11
01/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/03/2011
Vigência:
01/02/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0006/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Aquisiçaõ de 780 gas 13 kg p/ atendimento assistencial
Objetivo:
Aquisiçaõ de 780 gas 13 kg p/ atendimento assistencial
Valor:
27.300,00
31/07/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
990
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
27.300,00
27.300,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0011/11
04/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/03/2011
Vigência:
04/02/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0003/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Aquisição de generos alimenticios destinados a merenda
Objetivo:
Aquisição de generos alimenticios destinados a merenda
Valor:
29.664,60
31/05/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
1278
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
8.177,04
Nº Emp.:
1278
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-2.263,18
Nº Emp.:
1300
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.004,04
Nº Emp.:
1311
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
12.481,92
Nº Emp.:
1311
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-4.869,77
Nº Emp.:
1317
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.835,76
Nº Emp.:
1317
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-230,58
Nº Emp.:
1323
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
5.055,00
Nº Emp.:
1323
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-1.532,67
19.657,56
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0012/11
04/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/03/2011
Vigência:
04/02/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0003/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Aquisição de generos alimenticios destinados a merenda
Objetivo:
Aquisição de generos alimenticios destinados a merenda
Valor:
48.099,84
31/05/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
1280
Contratado:
EURIPEDES GONCALVES IPUA-ME
C.N.P.J.:
01.182.455/0001-38
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
25.391,04
Nº Emp.:
1280
Contratado:
EURIPEDES GONCALVES IPUA-ME
C.N.P.J.:
01.182.455/0001-38
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-4.751,23
Nº Emp.:
1312
Contratado:
EURIPEDES GONCALVES IPUA-ME
C.N.P.J.:
01.182.455/0001-38
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
9.405,72
Nº Emp.:
1312
Contratado:
EURIPEDES GONCALVES IPUA-ME
C.N.P.J.:
01.182.455/0001-38
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-3.729,14
Nº Emp.:
1318
Contratado:
EURIPEDES GONCALVES IPUA-ME
C.N.P.J.:
01.182.455/0001-38
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
3.018,72
Nº Emp.:
1318
Contratado:
EURIPEDES GONCALVES IPUA-ME
C.N.P.J.:
01.182.455/0001-38
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-412,72
Nº Emp.:
1324
Contratado:
EURIPEDES GONCALVES IPUA-ME
C.N.P.J.:
01.182.455/0001-38
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
3.036,60
Nº Emp.:
1324
Contratado:
EURIPEDES GONCALVES IPUA-ME
C.N.P.J.:
01.182.455/0001-38
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-797,94
Nº Emp.:
1333
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0015.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
1.110,84
Nº Emp.:
1333
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0015.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
-267,14
Nº Emp.:
1394
Contratado:
EURIPEDES GONCALVES IPUA-ME
C.N.P.J.:
01.182.455/0001-38
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
5.297,76
Nº Emp.:
1394
Contratado:
EURIPEDES GONCALVES IPUA-ME
C.N.P.J.:
01.182.455/0001-38
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-661,66
36.640,85
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0013/11
04/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/03/2011
Vigência:
04/02/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0003/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Aquisição de generos alimenticios destinados a merenda
Objetivo:
Aquisição de generos alimenticios destinados a merenda
Valor:
8.833,80
31/05/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
1284
Contratado:
M.A.M. FALCÃO - ME
C.N.P.J.:
12.941.097/0001-16
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
4.900,80
Nº Emp.:
1284
Contratado:
M.A.M. FALCÃO - ME
C.N.P.J.:
12.941.097/0001-16
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-2.258,40
Nº Emp.:
1313
Contratado:
M.A.M. FALCÃO - ME
C.N.P.J.:
12.941.097/0001-16
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.219,20
Nº Emp.:
1313
Contratado:
M.A.M. FALCÃO - ME
C.N.P.J.:
12.941.097/0001-16
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-322,00
Nº Emp.:
1319
Contratado:
M.A.M. FALCÃO - ME
C.N.P.J.:
12.941.097/0001-16
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
798,00
Nº Emp.:
1319
Contratado:
M.A.M. FALCÃO - ME
C.N.P.J.:
12.941.097/0001-16
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-114,90
Nº Emp.:
1325
Contratado:
M.A.M. FALCÃO - ME
C.N.P.J.:
12.941.097/0001-16
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
790,20
Nº Emp.:
1325
Contratado:
M.A.M. FALCÃO - ME
C.N.P.J.:
12.941.097/0001-16
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-346,60
Nº Emp.:
1338
Contratado:
M.A.M. FALCÃO - ME
C.N.P.J.:
12.941.097/0001-16
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0015.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
124,80
Nº Emp.:
1338
Contratado:
M.A.M. FALCÃO - ME
C.N.P.J.:
12.941.097/0001-16
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0015.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
-124,80
Nº Emp.:
1396
Contratado:
M.A.M. FALCÃO - ME
C.N.P.J.:
12.941.097/0001-16
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.000,80
Nº Emp.:
1396
Contratado:
M.A.M. FALCÃO - ME
C.N.P.J.:
12.941.097/0001-16
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-88,00
5.579,10
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0014/11
04/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/03/2011
Vigência:
04/02/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0003/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Aquisição de generos alimenticios destinados a merenda
Objetivo:
Aquisição de generos alimenticios destinados a merenda
Valor:
34.787,26
31/05/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
1277
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
14.440,66
Nº Emp.:
1277
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-917,02
Nº Emp.:
1283
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
3.359,20
Nº Emp.:
1310
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
8.084,46
Nº Emp.:
1310
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-2.889,66
Nº Emp.:
1316
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
3.876,36
Nº Emp.:
1316
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-592,50
Nº Emp.:
1322
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
3.722,58
Nº Emp.:
1322
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-672,79
Nº Emp.:
1330
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0015.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
1.962,60
Nº Emp.:
1330
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0015.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
-503,84
Nº Emp.:
1391
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.700,60
Nº Emp.:
1391
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-244,64
Fiorilli S/C Software Ltda.
0014/11
04/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/03/2011
Vigência:
04/02/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0003/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Aquisição de generos alimenticios destinados a merenda
Objetivo:
Aquisição de generos alimenticios destinados a merenda
Valor:
34.787,26
31/05/2011
de:
Até:
32.326,01
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0015/11
04/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/03/2011
Vigência:
04/02/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0003/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Aquisição de generos alimenticios destinados a merenda
Objetivo:
Aquisição de generos alimenticios destinados a merenda
Valor:
54.849,00
31/05/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
1276
Contratado:
OLHOS D'AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
29.789,70
Nº Emp.:
1276
Contratado:
OLHOS D'AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-1.397,29
Nº Emp.:
1309
Contratado:
OLHOS D'AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
8.325,30
Nº Emp.:
1309
Contratado:
OLHOS D'AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-2.305,59
Nº Emp.:
1315
Contratado:
OLHOS D'AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.522,40
Nº Emp.:
1315
Contratado:
OLHOS D'AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-418,70
Nº Emp.:
1321
Contratado:
OLHOS D'AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
5.051,70
Nº Emp.:
1321
Contratado:
OLHOS D'AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-1.377,18
Nº Emp.:
1327
Contratado:
OLHOS D'AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0015.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
946,80
Nº Emp.:
1327
Contratado:
OLHOS D'AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0015.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
-356,97
Nº Emp.:
1390
Contratado:
OLHOS D'AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
8.214,00
Nº Emp.:
1390
Contratado:
OLHOS D'AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Alimentação Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0005.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-990,00
48.004,17
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0017/11
14/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/03/2011
Vigência:
14/02/2011
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0045/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Prest de serviços de instrutora de pintura em tecido Projeto
Objetivo:
Prest de serviços de instrutora de pintura em tecido Projeto
Valor:
6.000,00
13/11/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
1545
Contratado:
GLEISIMARA GOMES DA SILVA
C.N.P.J.:
340.759.538-74
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
6.000,00
6.000,00
Total Empenhado:
0018/11
14/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/03/2011
Vigência:
14/02/2011
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0046/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Prest de serviços de instrutora de corte e costura Projeto
Objetivo:
Prest de serviços de instrutora de corte e costura Projeto
Valor:
6.000,00
13/11/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
1544
Contratado:
LOURDES DAS GRACAS COSTA MOLINA
C.N.P.J.:
135.011.378-69
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
6.000,00
6.000,00
Total Empenhado:
0019/11
14/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/03/2011
Vigência:
14/02/2011
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0047/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Prest de serviços de instrutora de corte e costura Prog Aten
Objetivo:
Prest de serviços de instrutora de corte e costura Prog Aten
Valor:
6.000,00
13/11/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
1547
Contratado:
SELMA SEBASTIANA DE OLIVEIRA
C.N.P.J.:
089.380.908-09
Programa:
2053
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2053.0000
CRAS - Centro de Referência de Assistência Social
Valor:
6.000,00
6.000,00
Total Empenhado:
0020/11
14/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/03/2011
Vigência:
14/02/2011
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0048/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Prest de serviços de instrutora de bordado Projeto Espaço Am
Objetivo:
Prest de serviços de instrutora de bordado Projeto Espaço Am
Valor:
6.000,00
13/11/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
1541
Contratado:
THAIS HALINE ALVES DE OLIVEIRA
C.N.P.J.:
350.387.208-62
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2008.0000
Assistência Social
Valor:
6.000,00
6.000,00
Total Empenhado:
0022/11
15/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/03/2011
Vigência:
15/02/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0027/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Prest de serviços de pedreiro p/ reparos na EMEF Osvaldo Fra
Objetivo:
Prest de serviços de pedreiro p/ reparos na EMEF Osvaldo Fra
Valor:
5.860,00
15/03/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
1560
Contratado:
LUCIMARA PEREIRA CONSTRUÇÕES - ME
C.N.P.J.:
05.533.046/0001-90
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
5.860,00
5.860,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0023/11
16/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/03/2011
Vigência:
16/02/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0024/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Prest de serv de pedreiro p/ repintura do bloco I Creche VAB
Objetivo:
Prest de serv de pedreiro p/ repintura do bloco I Creche VAB
Valor:
6.950,00
16/04/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
1569
Contratado:
NILMAR DOUGLAS VELOZO -ME
C.N.P.J.:
07.348.529/0001-40
Programa:
1006
Construção de Creches
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0006.1006.0000
Construção e Reforma de Escolas
Valor:
6.950,00
6.950,00
Total Empenhado:
0024/11
17/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/03/2011
Vigência:
17/02/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0031/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Prest de serv de serralheiro p/ assentamento de rampas EMEF
Objetivo:
Prest de serv de serralheiro p/ assentamento de rampas EMEF
Valor:
2.479,80
17/03/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
1591
Contratado:
WILTON DE SOUZA LOPES SERRALHERIA - ME
C.N.P.J.:
06.947.122/0001-76
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
2.479,80
2.479,80
Total Empenhado:
0025/11
17/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/03/2011
Vigência:
17/02/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0031/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Prest de serv de pedreiro p/ assentamento de pisos EMEF VAC
Objetivo:
Prest de serv de pedreiro p/ assentamento de pisos EMEF VAC
Valor:
3.550,00
17/03/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
1590
Contratado:
NILMAR DOUGLAS VELOZO -ME
C.N.P.J.:
07.348.529/0001-40
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
3.550,05
3.550,05
Total Empenhado:
0027/11
18/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/03/2011
Vigência:
18/02/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0015/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Prest de serviços de assessoria juridica p/ area da educação
Objetivo:
Prest de serviços de assessoria juridica p/ area da educação
Valor:
24.090,90
17/02/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
1697
Contratado:
BRUNO AMORIM ADVOGADOS ASSOCIADOS
C.N.P.J.:
04.097.995/0001-01
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
24.090,90
24.090,90
Total Empenhado:
0028/11
18/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/03/2011
Vigência:
18/02/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0034/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Prest de serv de pedreiro, eletr e pintor p/ constr deposito
Objetivo:
Prest de serv de pedreiro, eletr e pintor p/ constr deposito
Valor:
4.800,00
18/03/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
1848
Contratado:
LUCIMARA PEREIRA CONSTRUÇÕES - ME
C.N.P.J.:
05.533.046/0001-90
Programa:
2022
Eventos Culturais
Unidade:
020601
Eventos Culturais
Func. Prog.:
13.392.9026.2022.0000
Turismo,Feiras e Exposições
Valor:
4.800,00
4.800,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0030/11
21/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/03/2011
Vigência:
21/02/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0020/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Prestação de serviços de recebimento de tributos municipais
Objetivo:
Prestação de serviços de recebimento de tributos municipais
Valor:
15.000,00
20/02/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
1752
Contratado:
BANCO DO BRASIL S/A
C.N.P.J.:
00.000.000/6671-02
Programa:
2004
Organização e Planejamento Governamental
Unidade:
020103
Adminstração Financeira
Func. Prog.:
04.121.9004.2004.0000
Administração
Valor:
15.000,00
Nº Emp.:
1755
Contratado:
BANCO BRADESCO SA
C.N.P.J.:
60.746.948/2330-52
Programa:
2004
Organização e Planejamento Governamental
Unidade:
020103
Adminstração Financeira
Func. Prog.:
04.121.9004.2004.0000
Administração
Valor:
15.000,00
Nº Emp.:
1755
Contratado:
BANCO BRADESCO SA
C.N.P.J.:
60.746.948/2330-52
Programa:
2004
Organização e Planejamento Governamental
Unidade:
020103
Adminstração Financeira
Func. Prog.:
04.121.9004.2004.0000
Administração
Valor:
-6.000,00
24.000,00
Total Empenhado:
0031/11
21/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/03/2011
Vigência:
21/02/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0030/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Prestação de serviços de recebimento de tributos municipais
Objetivo:
Prestação de serviços de recebimento de tributos municipais
Valor:
15.000,00
21/02/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
1759
Contratado:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.:
00.360.305/1202-74
Programa:
2004
Organização e Planejamento Governamental
Unidade:
020103
Adminstração Financeira
Func. Prog.:
04.121.9004.2004.0000
Administração
Valor:
15.000,00
15.000,00
Total Empenhado:
0032/11
24/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/03/2011
Vigência:
05/03/2011
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0055/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Apresentação de show artistico c/ Banda Fenix Carnaval 2011
Objetivo:
Apresentação de show artistico c/ Banda Fenix Carnaval 2011
Valor:
63.000,00
08/03/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
1887
Contratado:
F.S.F - PRODUCOES ARTISTICAS S/S LTDA
C.N.P.J.:
06.885.284/0001-27
Programa:
2022
Eventos Culturais
Unidade:
020601
Eventos Culturais
Func. Prog.:
13.392.9026.2022.0000
Turismo,Feiras e Exposições
Valor:
63.000,00
63.000,00
Total Empenhado:
0037/11
28/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/03/2011
Vigência:
28/02/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0042/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Prest de serviços de pedreiro e outros p/ reforma parcial
Objetivo:
Prest de serviços de pedreiro e outros p/ reforma parcial
Valor:
36.498,70
29/05/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
2025
Contratado:
LUCIMARA PEREIRA CONSTRUÇÕES - ME
C.N.P.J.:
05.533.046/0001-90
Programa:
1006
Otimização da Rede Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0007.1006.0000
Construção e Reforma de Escolas
Valor:
36.498,70
36.498,70
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0038/11
28/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/03/2011
Vigência:
05/03/2011
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0009/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Locação de estrutura metalica p/ uso no Carnaval 2011
Objetivo:
Locação de estrutura metalica p/ uso no Carnaval 2011
Valor:
7.670,00
08/03/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
2023
Contratado:
BELCIELI & BELCIELI LOC.ESTR.EV.LT- ME
C.N.P.J.:
06.325.331/0001-88
Programa:
2022
Eventos Culturais
Unidade:
020601
Eventos Culturais
Func. Prog.:
13.392.9026.2022.0000
Turismo,Feiras e Exposições
Valor:
7.670,00
7.670,00
Total Empenhado:
0039/11
01/03/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/04/2011
Vigência:
01/03/2011
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0059/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Prest de serv de elaboração de cardapio, aplicação Unid Ens
Objetivo:
Prest de serv de elaboração de cardapio, aplicação Unid Ens
Valor:
1.760,00
30/04/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
2109
Contratado:
CINTIA TAVARES DO NASCIMENTO
C.N.P.J.:
07.562.429/0001-11
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
1.760,00
1.760,00
Total Empenhado:
0040/11
01/03/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/04/2011
Vigência:
01/03/2011
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0058/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Prest de Serv de Monitoramento e loc equip de segur p/ as UE
Objetivo:
Prest de Serv de Monitoramento e loc equip de segur p/ as UE
Valor:
7.200,00
29/02/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
1542
Contratado:
ILDEBRANDO JOSE DOS SANTOS ME
C.N.P.J.:
05.359.970/0001-00
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
7.200,00
7.200,00
Total Empenhado:
0041/11
04/03/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/04/2011
Vigência:
05/03/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0051/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Locação de Equip de som e ilum p/ Carnaval 2011
Objetivo:
Locação de Equip de som e ilum p/ Carnaval 2011
Valor:
19.000,00
08/03/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
2216
Contratado:
C.S.I. SOM E ILUMINACAO LTDA ME
C.N.P.J.:
04.612.779/0001-57
Programa:
2022
Eventos Culturais
Unidade:
020601
Eventos Culturais
Func. Prog.:
13.392.9026.2022.0000
Turismo,Feiras e Exposições
Valor:
19.000,00
19.000,00
Total Empenhado:
0042/11
04/03/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/04/2011
Vigência:
05/03/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0053/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Prest de serv de orientação ao publico e loc de equip
Objetivo:
Prest de serv de orientação ao publico e loc de equip
Valor:
13.600,00
08/03/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
2217
Contratado:
ILDEBRANDO JOSE DOS SANTOS ME
C.N.P.J.:
05.359.970/0001-00
Programa:
2022
Eventos Culturais
Unidade:
020601
Eventos Culturais
Func. Prog.:
13.392.9026.2022.0000
Turismo,Feiras e Exposições
Valor:
13.600,00
13.600,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0043/11
04/03/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/04/2011
Vigência:
16/03/2011
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0063/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Serviços tecnicos e locação de software p/ proc de multas
Objetivo:
Serviços tecnicos e locação de software p/ proc de multas
Valor:
6.960,00
15/03/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
2260
Contratado:
3ES SERVIÇOS PARA O TRÂNSITO LTDA
C.N.P.J.:
08.787.336/0001-58
Programa:
2037
Manutenção do Sistema Viário
Unidade:
020409
Divisão Municipal de Trânsito
Func. Prog.:
26.782.9023.2037.0000
Manutenção do Trânsito
Valor:
6.960,00
6.960,00
Total Empenhado:
0044/11
10/03/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/04/2011
Vigência:
25/03/2011
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0066/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Apres de Show artistico c/ a Dupla Joel e Junior no Aniv cid
Objetivo:
Apres de Show artistico c/ a Dupla Joel e Junior no Aniv cid
Valor:
10.000,00
25/03/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
2270
Contratado:
PSV PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - EPP
C.N.P.J.:
12.512.691/0001-91
Programa:
2022
Eventos Culturais
Unidade:
020601
Eventos Culturais
Func. Prog.:
13.392.9026.2022.0000
Turismo,Feiras e Exposições
Valor:
10.000,00
10.000,00
Total Empenhado:
0045/11
15/03/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/04/2011
Vigência:
15/03/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0050/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Mão de obra c/ fornec de mat p/ const de 2 salas EMEF M N
Objetivo:
Mão de obra c/ fornec de mat p/ const de 2 salas EMEF M N
Valor:
109.026,44
15/06/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
2366
Contratado:
F.FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
C.N.P.J.:
09.132.340/0001-40
Programa:
1006
Otimização da Rede Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0007.1006.0000
Construção e Reforma de Escolas
Valor:
109.026,44
Nº Emp.:
6312
Contratado:
F.FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
C.N.P.J.:
09.132.340/0001-40
Programa:
1006
Otimização da Rede Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0007.1006.0000
Construção e Reforma de Escolas
Valor:
1.325,00
Nº Emp.:
6890
Contratado:
F.FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
C.N.P.J.:
09.132.340/0001-40
Programa:
1006
Otimização da Rede Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0007.1006.0000
Construção e Reforma de Escolas
Valor:
1.410,40
111.761,84
Total Empenhado:
0046/11
15/03/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/04/2011
Vigência:
26/03/2011
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0073/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Apres. de show pirotecnico nas comemoraçoes do Aniv da cidad
Objetivo:
Apres. de show pirotecnico nas comemoraçoes do Aniv da cidad
Valor:
7.980,00
26/03/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
2472
Contratado:
ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA FOGOS ME
C.N.P.J.:
06.071.083/0001-96
Programa:
2022
Eventos Culturais
Unidade:
020601
Eventos Culturais
Func. Prog.:
13.392.9026.2022.0000
Turismo,Feiras e Exposições
Valor:
7.980,00
7.980,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0047/11
15/03/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/04/2011
Vigência:
20/03/2011
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0072/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Locação de imóvel onde esta instalado ass jurid e engenharia
Objetivo:
Locação de imóvel onde esta instalado ass jurid e engenharia
Valor:
6.427,32
19/03/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
2471
Contratado:
ENIUBI MOSCONI
C.N.P.J.:
085.155.998-05
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
6.427,35
6.427,35
Total Empenhado:
0048/11
15/03/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/04/2011
Vigência:
27/03/2011
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0070/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Apres. de Show Artist c/ a Banda Tema Livre
Objetivo:
Apres. de Show Artist c/ a Banda Tema Livre
Valor:
12.000,00
27/03/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
2453
Contratado:
F.S.F - PRODUCOES ARTISTICAS S/S LTDA
C.N.P.J.:
06.885.284/0001-27
Programa:
2022
Eventos Culturais
Unidade:
020601
Eventos Culturais
Func. Prog.:
13.392.9026.2022.0000
Turismo,Feiras e Exposições
Valor:
12.000,00
12.000,00
Total Empenhado:
0050/11
18/03/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/04/2011
Vigência:
19/03/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0192/10
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Aquis de sistema de ensino c/ material didatico e ass pedago
Objetivo:
Aquis de sistema de ensino c/ material didatico e ass pedago
Valor:
298.870,00
31/12/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
2603
Contratado:
DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
C.N.P.J.:
03.643.321/0001-00
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
219.070,00
Nº Emp.:
2604
Contratado:
DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
C.N.P.J.:
03.643.321/0001-00
Programa:
2052
Atenção ao Ensino Básico
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.365.9014.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
79.800,00
298.870,00
Total Empenhado:
0051/11
22/03/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/04/2011
Vigência:
22/03/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0064/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Serv de Pedreiro p/ exec de calcadas e col. de rufos, Creche
Objetivo:
Serv de Pedreiro p/ exec de calcadas e col. de rufos, Creche
Valor:
16.399,00
22/06/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
2778
Contratado:
NILMAR DOUGLAS VELOZO -ME
C.N.P.J.:
07.348.529/0001-40
Programa:
1006
Construção de Creches
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0006.1006.0000
Construção e Reforma de Escolas
Valor:
16.399,00
16.399,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0052/11
24/03/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/04/2011
Vigência:
25/03/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0069/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Locação, Montagem e desmontagem de coberturas piramidais
Objetivo:
Locação, Montagem e desmontagem de coberturas piramidais
Valor:
17.200,00
27/03/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
2847
Contratado:
BELCIELI & BELCIELI LOC.ESTR.EV.LT- ME
C.N.P.J.:
06.325.331/0001-88
Programa:
2022
Eventos Culturais
Unidade:
020601
Eventos Culturais
Func. Prog.:
13.392.9026.2022.0000
Turismo,Feiras e Exposições
Valor:
17.200,00
17.200,00
Total Empenhado:
0053/11
24/03/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/04/2011
Vigência:
25/03/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0067/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Prest de serv de orient ao publico e locação de equip
Objetivo:
Prest de serv de orient ao publico e locação de equip
Valor:
9.800,00
27/03/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
2849
Contratado:
ILDEBRANDO JOSE DOS SANTOS ME
C.N.P.J.:
05.359.970/0001-00
Programa:
2022
Eventos Culturais
Unidade:
020601
Eventos Culturais
Func. Prog.:
13.392.9026.2022.0000
Turismo,Feiras e Exposições
Valor:
9.800,00
9.800,00
Total Empenhado:
0054/11
24/03/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/04/2011
Vigência:
25/03/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0068/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Prest Serv de locação mont e desm de euip som e ilumin
Objetivo:
Prest Serv de locação mont e desm de euip som e ilumin
Valor:
18.048,00
27/03/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
2850
Contratado:
C.S.I. SOM E ILUMINACAO LTDA ME
C.N.P.J.:
04.612.779/0001-57
Programa:
2022
Eventos Culturais
Unidade:
020601
Eventos Culturais
Func. Prog.:
13.392.9026.2022.0000
Turismo,Feiras e Exposições
Valor:
18.048,00
18.048,00
Total Empenhado:
0055/11
24/03/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/04/2011
Vigência:
24/03/2011
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0075/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Prest de serv de ass fiscal e fiscali na insta da PCH
Objetivo:
Prest de serv de ass fiscal e fiscali na insta da PCH
Valor:
2.800,00
24/04/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
2881
Contratado:
CIAOLIVEIRA CONTABILIDADE S/S LTDA ME
C.N.P.J.:
05.312.417/0001-03
Programa:
2004
Organização e Planejamento Governamental
Unidade:
020103
Adminstração Financeira
Func. Prog.:
04.121.9004.2004.0000
Administração
Valor:
2.800,00
2.800,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0056/11
29/03/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/04/2011
Vigência:
29/03/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0039/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Prest de serv de vigilancia armada p/ forum de ipuã
Objetivo:
Prest de serv de vigilancia armada p/ forum de ipuã
Valor:
13.800,00
29/09/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
3151
Contratado:
GATTO & SILVA SEGURANCA E VIG. PATRIMONIAL LTDA
C.N.P.J.:
09.168.249/0001-85
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
6.900,00
Nº Emp.:
3152
Contratado:
GATTO & SILVA SEGURANCA E VIG. PATRIMONIAL LTDA
C.N.P.J.:
09.168.249/0001-85
Programa:
2003
Manutenção do Paço
Unidade:
020102
Administração Interna
Func. Prog.:
04.122.9003.2003.0000
Serviços Internos
Valor:
6.900,00
13.800,00
Total Empenhado:
0057/10
28/05/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/06/2010
Vigência:
28/05/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0057/10
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Construção de um velório no Bairro da capelinha
Objetivo:
Construção de um velório no Bairro da capelinha
Valor:
77.003,68
28/11/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
674
Contratado:
F.FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
C.N.P.J.:
09.132.340/0001-40
Programa:
1011
Cemitério Municipal
Unidade:
020402
Cemitério
Func. Prog.:
15.452.9016.1011.0000
Obras de Infra Estrutura
Valor:
9.770,00
9.770,00
Total Empenhado:
0057/11
01/04/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/05/2011
Vigência:
04/09/2011
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0081/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Apres de Show c/ a dupla Joao Carreiro e Capataz na EXPUA 11
Objetivo:
Apres de Show c/ a dupla Joao Carreiro e Capataz na EXPUA 11
Valor:
87.500,00
04/09/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
3366
Contratado:
JC E C PRODUCOES E EVENTOS LTDA
C.N.P.J.:
10.572.322/0001-69
Programa:
2022
Eventos Culturais
Unidade:
020601
Eventos Culturais
Func. Prog.:
13.392.9026.2022.0000
Turismo,Feiras e Exposições
Valor:
87.500,00
87.500,00
Total Empenhado:
0058/11
01/04/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/05/2011
Vigência:
01/04/2011
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0080/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Prest de Serv p/ desenvolvimento de projeto de artesanato
Objetivo:
Prest de Serv p/ desenvolvimento de projeto de artesanato
Valor:
7.200,00
30/12/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
3367
Contratado:
MARINEUDA GALDINO DE FREITAS
C.N.P.J.:
076.441.988-90
Programa:
2053
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2053.0000
CRAS - Centro de Referência de Assistência Social
Valor:
7.200,00
7.200,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0059/11
01/04/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/05/2011
Vigência:
01/04/2011
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0079/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Prest de Serv p/ desenvolvimento de projeto de dança
Objetivo:
Prest de Serv p/ desenvolvimento de projeto de dança
Valor:
7.578,99
30/12/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
3365
Contratado:
VANESSA PEREIRA EUSTACHIO - ME
C.N.P.J.:
10.384.389/0001-70
Programa:
2053
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.9025.2053.0000
CRAS - Centro de Referência de Assistência Social
Valor:
7.578,99
7.578,99
Total Empenhado:
0061/11
13/04/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/05/2011
Vigência:
13/04/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0077/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Ass. fiscal visando o incremento de receitas municipais
Objetivo:
Ass. fiscal visando o incremento de receitas municipais
Valor:
16.800,00
12/04/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
3637
Contratado:
CIAOLIVEIRA CONTABILIDADE S/S LTDA ME
C.N.P.J.:
05.312.417/0001-03
Programa:
2004
Organização e Planejamento Governamental
Unidade:
020103
Adminstração Financeira
Func. Prog.:
04.121.9004.2004.0000
Administração
Valor:
16.800,00
16.800,00
Total Empenhado:
0062/11
13/04/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/05/2011
Vigência:
13/04/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0040/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Prest de serv p/ reforço na educação c/ auxilio do esporte
Objetivo:
Prest de serv p/ reforço na educação c/ auxilio do esporte
Valor:
48.000,00
12/04/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
3639
Contratado:
M V SPORT DO BRASIL LTDA-ME
C.N.P.J.:
08.967.794/0001-79
Programa:
2016
Atenção ao Ensino Fundamental
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.9011.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
48.000,00
48.000,00
Total Empenhado:
0063/11
18/04/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/05/2011
Vigência:
18/04/2011
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0087/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Prest de serviços p/ construçõ de acessibilidade
Objetivo:
Prest de serviços p/ construçõ de acessibilidade
Valor:
5.999,00
18/06/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
3676
Contratado:
LUCIMARA PEREIRA CONSTRUÇÕES - ME
C.N.P.J.:
05.533.046/0001-90
Programa:
1011
Sistema Viário
Unidade:
020404
Pavimentação,Iluminação e Saneamento
Func. Prog.:
15.451.0010.1011.0000
Obras de Infra Estrutura
Valor:
5.999,00
5.999,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0064/11
19/04/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/05/2011
Vigência:
19/04/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0083/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Prest de Serv de mão de obra e forn de mat p/ constr de sala
Objetivo:
Prest de Serv de mão de obra e forn de mat p/ constr de sala
Valor:
105.607,55
19/07/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
3769
Contratado:
J.A.C.C.CONSTR.E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.:
68.917.939/0001-59
Programa:
1006
Otimização da Rede Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0007.1006.0000
Construção e Reforma de Escolas
Valor:
105.607,55
Nº Emp.:
7654
Contratado:
J.A.C.C.CONSTR.E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.:
68.917.939/0001-59
Programa:
1006
Otimização da Rede Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0007.1006.0000
Construção e Reforma de Escolas
Valor:
17.461,20
123.068,75
Total Empenhado:
0065/11
18/04/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/05/2011
Vigência:
18/04/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0085/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Prest de Serv especializados em ass juridica p/ processos ad
Objetivo:
Prest de Serv especializados em ass juridica p/ processos ad
Valor:
24.500,00
17/02/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
3671
Contratado:
MARCOS E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
C.N.P.J.:
10.905.664/0001-53
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
24.500,00
Nº Emp.:
3671
Contratado:
MARCOS E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
C.N.P.J.:
10.905.664/0001-53
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.9002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
-22.050,00
2.450,00
Total Empenhado:
0077/11
10/05/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/06/2011
Vigência:
10/05/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0094/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Prest. de serv e forn de mat p/ obra reforma do Centro Comun
Objetivo:
Prest. de serv e forn de mat p/ obra reforma do Centro Comun
Valor:
140.695,75
09/05/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
6563
Contratado:
J.A.C.C.CONSTR.E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.:
68.917.939/0001-59
Programa:
1011
Limpeza e Conservação de Vias e Logradouros
Unidade:
020602
Centro Esportivo e de Lazer
Func. Prog.:
28.813.9020.1011.0000
Obras de Infra Estrutura
Valor:
9.280,50
9.280,50
Total Empenhado:
0087/11
14/06/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
29/06/2011
Vigência:
14/06/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0111/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Reforma da Praça Dom Pedro II
Objetivo:
Reforma da Praça Dom Pedro II
Valor:
204.203,62
13/09/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
5674
Contratado:
J.A.C.C.CONSTR.E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.:
68.917.939/0001-59
Programa:
1011
Otimização de áreas de Lazer
Unidade:
020403
Praças,Parques e Jardins
Func. Prog.:
15.451.0009.1011.0000
Obras de Infra Estrutura
Valor:
204.203,62
204.203,62
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0089/11
16/06/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
29/06/2011
Vigência:
16/06/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0138/11
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Construção de galpão de estrutura metalica em terreno do mun
Objetivo:
Construção de galpão de estrutura metalica em terreno do mun
Valor:
11.077.963,00
15/09/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
5725
Contratado:
F.FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
C.N.P.J.:
09.132.340/0001-40
Programa:
1011
Assistência Técnica Agrícola
Unidade:
020410
Agricultura
Func. Prog.:
20.606.9024.1011.0000
Obras de Infra Estrutura
Valor:
110.779,63
110.779,63
Total Empenhado:
0091/11