PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUA
AVENIDA CARLOS FERNANDES, 766
49556863/0001-39
Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos
Julho/2009
0001/09
13/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2009
Vigência:
13/01/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0007/09
Responsável:
ITAMAR ROMUALDO
Objeto:
Prestação de servs.p/incremento na arrecadação de ISSQN
Objetivo:
Prestação de servs.p/incremento na arrecadação de ISSQN
Valor:
7.800,00
12/09/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
323
Contratado:
BICHUETTE & BICHUETTE ASS. E CONS.TRIB.S/C LT ME
C.N.P.J.:
04.743.773/0001-19
Programa:
2004
Organização e Modernização Administrativa
Unidade:
020103
Adminstração Financeira
Func. Prog.:
04.121.0004.2004.0000
Administração
Valor:
7.800,00
7.800,00
Total Empenhado:
0002/09
13/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2009
Vigência:
13/01/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0013/09
Responsável:
ITAMAR ROMUALDO
Objeto:
Renovação de locação de imóvel R.Indalecio S.Melo, 169
Objetivo:
Renovação de locação de imóvel R.Indalecio S.Melo, 169
Valor:
1.864,80
13/07/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
322
Contratado:
JURANDIR APARECIDO PROCOPIO
C.N.P.J.:
087.340.838-12
Programa:
2046
Programa Saúde da Família (PSF)
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0015.2046.0000
Saúde da Família
Valor:
1.864,80
1.864,80
Total Empenhado:
0003/09
13/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2009
Vigência:
13/01/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0015/09
Responsável:
ITAMAR ROMUALDO
Objeto:
Serviços de consertos em equipamentos de gabinetes odontolog
Objetivo:
Serviços de consertos em equipamentos de gabinetes odontolog
Valor:
7.200,00
12/01/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
324
Contratado:
EUSIMIO AP.PEIXOTO BARRETOS-ME
C.N.P.J.:
67.555.433/0001-84
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
7.200,00
7.200,00
Total Empenhado:
0004/09
30/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2009
Vigência:
30/01/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0010/09
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Serviços de realização de Concurso Público e Selecão Simplif
Objetivo:
Serviços de realização de Concurso Público e Selecão Simplif
Valor:
20.650,00
30/03/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
865
Contratado:
QUALITY CONC.PUBLICOS,ASSESS.E CONS.LTDA
C.N.P.J.:
07.226.481/0001-05
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
17.700,00
Nº Emp.:
866
Contratado:
QUALITY CONC.PUBLICOS,ASSESS.E CONS.LTDA
C.N.P.J.:
07.226.481/0001-05
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.0002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
2.950,00
20.650,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0005/08
05/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
18/02/2008
Vigência:
01/02/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0183/07
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Aquisição de combustivel para a frota municipal - diesel
Objetivo:
Aquisição de combustivel para a frota municipal - diesel
Valor:
672.438,03
01/01/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
4121
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
378,00
Nº Emp.:
4121
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-378,00
Nº Emp.:
4125
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
3.005,10
Nº Emp.:
4125
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-2.054,46
Nº Emp.:
4126
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
365,40
Nº Emp.:
4126
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-123,92
Nº Emp.:
4127
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
97,65
Nº Emp.:
4127
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-62,95
Nº Emp.:
4128
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0008.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
102,06
Nº Emp.:
4128
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0008.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
-20,13
Nº Emp.:
4129
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.309,35
Nº Emp.:
4129
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-1.309,35
Nº Emp.:
4130
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.509,23
Fiorilli S/C Software Ltda.
0005/08
05/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
18/02/2008
Vigência:
01/02/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0183/07
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Aquisição de combustivel para a frota municipal - diesel
Objetivo:
Aquisição de combustivel para a frota municipal - diesel
Valor:
672.438,03
01/01/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
4130
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-2.509,23
Nº Emp.:
4131
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
248,68
Nº Emp.:
4131
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-5,19
Nº Emp.:
4132
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
101,50
Nº Emp.:
4132
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-0,04
Nº Emp.:
4133
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0008.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
159,86
Nº Emp.:
4133
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0008.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
-2,13
1.811,43
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0005/09
30/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2009
Vigência:
30/01/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0002/09
Responsável:
ITAMAR ROMUALDO
Objeto:
Fornecimento de pães e leite destinados a Merenda Escolar
Objetivo:
Fornecimento de pães e leite destinados a Merenda Escolar
Valor:
92.616,30
31/07/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
814
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
3.376,80
Nº Emp.:
814
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-65,17
Nº Emp.:
815
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
26.845,56
Nº Emp.:
816
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
3.264,24
Nº Emp.:
817
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
872,34
Nº Emp.:
818
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0008.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
911,74
Nº Emp.:
819
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
17.944,42
Nº Emp.:
819
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-1.213,21
Nº Emp.:
820
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
32.411,23
Nº Emp.:
820
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-992,35
Nº Emp.:
821
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
3.408,05
Nº Emp.:
822
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.391,04
Nº Emp.:
823
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0008.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
2.190,88
Fiorilli S/C Software Ltda.
0005/09
30/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2009
Vigência:
30/01/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0002/09
Responsável:
ITAMAR ROMUALDO
Objeto:
Fornecimento de pães e leite destinados a Merenda Escolar
Objetivo:
Fornecimento de pães e leite destinados a Merenda Escolar
Valor:
92.616,30
31/07/2009
de:
Até:
90.345,57
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0006/09
30/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2009
Vigência:
01/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0006/09
Responsável:
Objeto:
Fornecimento de combustivel para a frota do município.
Objetivo:
Fornecimento de combustivel para a frota do município
Valor:
598.683,97
31/07/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
790
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.0002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
20.230,80
Nº Emp.:
790
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.0002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
-10.731,66
Nº Emp.:
791
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
25.068,60
Nº Emp.:
791
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
-9.667,50
Nº Emp.:
792
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2016
Ensino Regular de 1ª a 8ª séries
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0020.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
23.969,10
Nº Emp.:
792
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2016
Ensino Regular de 1ª a 8ª séries
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0020.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-4.682,09
Nº Emp.:
793
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2052
Ensino Regular de 1ª a 8ª séries
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.0020.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
3.958,20
Nº Emp.:
793
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2052
Ensino Regular de 1ª a 8ª séries
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.0020.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
-947,50
Nº Emp.:
794
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2024
Limpeza e Conservação de Vias e Logradouros
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.0028.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
2.418,90
Nº Emp.:
794
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2024
Limpeza e Conservação de Vias e Logradouros
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.0028.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
-867,92
Nº Emp.:
795
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2017
Infra-Estrutura Administrativa - Externa
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9041.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
9.411,72
Nº Emp.:
795
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2017
Infra-Estrutura Administrativa - Externa
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9041.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
-2.875,16
Nº Emp.:
796
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2005
Apoio Agropecuário
Unidade:
020410
Agricultura
Func. Prog.:
20.606.9040.2005.0000
Assistência Agropecuária
Valor:
2.638,80
Fiorilli S/C Software Ltda.
0006/09
30/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2009
Vigência:
01/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0006/09
Responsável:
Objeto:
Fornecimento de combustivel para a frota do município.
Objetivo:
Fornecimento de combustivel para a frota do município
Valor:
598.683,97
31/07/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
796
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2005
Apoio Agropecuário
Unidade:
020410
Agricultura
Func. Prog.:
20.606.9040.2005.0000
Assistência Agropecuária
Valor:
-965,00
Nº Emp.:
797
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.0010.2008.0000
Assistência Social
Valor:
3.958,20
Nº Emp.:
798
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
24.926,00
Nº Emp.:
798
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
-4.000,00
Nº Emp.:
799
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2044
Vigilância Sanitária
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0013.2044.0000
Vigilância Sanitária
Valor:
3.399,00
Nº Emp.:
799
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2044
Vigilância Sanitária
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0013.2044.0000
Vigilância Sanitária
Valor:
-1.000,00
Nº Emp.:
800
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2015
Assistencia Integral à Criança de 0 a 6 anos
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0019.2015.0000
Manutencao de Pré-Escola
Valor:
7.647,75
Nº Emp.:
801
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2016
Ensino Regular de 1ª a 8ª séries
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0020.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
39.428,40
Nº Emp.:
801
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2016
Ensino Regular de 1ª a 8ª séries
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0020.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-6.000,00
Nº Emp.:
802
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2052
Ensino Regular de 1ª a 8ª séries
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.0020.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
29.684,60
Nº Emp.:
802
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2052
Ensino Regular de 1ª a 8ª séries
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.0020.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
-5.000,00
Nº Emp.:
803
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2005
Apoio Agropecuário
Unidade:
020410
Agricultura
Func. Prog.:
20.606.9040.2005.0000
Assistência Agropecuária
Valor:
1.019,70
Nº Emp.:
803
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2005
Apoio Agropecuário
Unidade:
020410
Agricultura
Func. Prog.:
20.606.9040.2005.0000
Assistência Agropecuária
Valor:
-500,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0006/09
30/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2009
Vigência:
01/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0006/09
Responsável:
Objeto:
Fornecimento de combustivel para a frota do município.
Objetivo:
Fornecimento de combustivel para a frota do município
Valor:
598.683,97
31/07/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
804
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.0010.2008.0000
Assistência Social
Valor:
2.039,40
Nº Emp.:
805
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.0010.2008.0000
Assistência Social
Valor:
1.699,50
Nº Emp.:
805
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.0010.2008.0000
Assistência Social
Valor:
-600,00
Nº Emp.:
806
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
18.206,80
Nº Emp.:
806
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
-7.731,67
Nº Emp.:
807
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2015
Assistencia Integral à Criança de 0 a 6 anos
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0019.2015.0000
Manutencao de Pré-Escola
Valor:
11.577,15
Nº Emp.:
808
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2016
Ensino Regular de 1ª a 8ª séries
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0020.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
102.116,40
Nº Emp.:
808
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2016
Ensino Regular de 1ª a 8ª séries
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0020.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-16.495,00
Nº Emp.:
809
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2020
Transporte Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.364.0022.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
45.319,10
Nº Emp.:
809
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2020
Transporte Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.364.0022.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
-15.332,08
Nº Emp.:
810
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2052
Ensino Regular de 1ª a 8ª séries
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.0020.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
35.622,00
Nº Emp.:
810
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2052
Ensino Regular de 1ª a 8ª séries
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.0020.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
-2.475,00
Nº Emp.:
811
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2024
Limpeza e Conservação de Vias e Logradouros
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.0028.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
71.738,75
Fiorilli S/C Software Ltda.
0006/09
30/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2009
Vigência:
01/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0006/09
Responsável:
Objeto:
Fornecimento de combustivel para a frota do município.
Objetivo:
Fornecimento de combustivel para a frota do município
Valor:
598.683,97
31/07/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
811
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2024
Limpeza e Conservação de Vias e Logradouros
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.0028.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
-23.942,71
Nº Emp.:
811
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2024
Limpeza e Conservação de Vias e Logradouros
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.0028.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
-12.000,00
Nº Emp.:
812
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2027
Conservação de Rodovias
Unidade:
020405
Rodovias
Func. Prog.:
26.782.0035.2027.0000
Estradas Vicinais
Valor:
110.824,00
Nº Emp.:
812
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2027
Conservação de Rodovias
Unidade:
020405
Rodovias
Func. Prog.:
26.782.0035.2027.0000
Estradas Vicinais
Valor:
-38.366,66
Nº Emp.:
812
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2027
Conservação de Rodovias
Unidade:
020405
Rodovias
Func. Prog.:
26.782.0035.2027.0000
Estradas Vicinais
Valor:
-7.000,00
Nº Emp.:
813
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.0010.2008.0000
Assistência Social
Valor:
1.781,10
Nº Emp.:
3222
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.0002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
268,34
Nº Emp.:
3222
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.0002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
-268,34
Nº Emp.:
3223
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
332,50
Nº Emp.:
3223
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
-332,50
Nº Emp.:
3224
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
268,33
Nº Emp.:
3224
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
-268,33
Nº Emp.:
3225
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2015
Assistencia Integral à Criança de 0 a 6 anos
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0019.2015.0000
Manutencao de Pré-Escola
Valor:
170,62
Fiorilli S/C Software Ltda.
0006/09
30/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2009
Vigência:
01/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0006/09
Responsável:
Objeto:
Fornecimento de combustivel para a frota do município.
Objetivo:
Fornecimento de combustivel para a frota do município
Valor:
598.683,97
31/07/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
3226
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2016
Ensino Regular de 1ª a 8ª séries
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0020.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
317,91
Nº Emp.:
3226
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2016
Ensino Regular de 1ª a 8ª séries
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0020.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-317,91
Nº Emp.:
3227
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2016
Ensino Regular de 1ª a 8ª séries
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0020.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
1.505,00
Nº Emp.:
3227
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2016
Ensino Regular de 1ª a 8ª séries
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0020.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-1.505,00
Nº Emp.:
3228
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2020
Transporte Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.364.0022.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
667,92
Nº Emp.:
3228
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2020
Transporte Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.364.0022.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
-667,92
Nº Emp.:
3230
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2052
Ensino Regular de 1ª a 8ª séries
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.0020.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
52,50
Nº Emp.:
3230
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2052
Ensino Regular de 1ª a 8ª séries
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.0020.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
-52,50
Nº Emp.:
3232
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2052
Ensino Regular de 1ª a 8ª séries
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.0020.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
525,00
Nº Emp.:
3232
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2052
Ensino Regular de 1ª a 8ª séries
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.0020.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
-525,00
Nº Emp.:
3233
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2024
Limpeza e Conservação de Vias e Logradouros
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.0028.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
32,08
Nº Emp.:
3233
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2024
Limpeza e Conservação de Vias e Logradouros
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.0028.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
-32,08
Nº Emp.:
3234
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2024
Limpeza e Conservação de Vias e Logradouros
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.0028.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
1.057,29
Fiorilli S/C Software Ltda.
0006/09
30/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/02/2009
Vigência:
01/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0006/09
Responsável:
Objeto:
Fornecimento de combustivel para a frota do município.
Objetivo:
Fornecimento de combustivel para a frota do município
Valor:
598.683,97
31/07/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
3234
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2024
Limpeza e Conservação de Vias e Logradouros
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.0028.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
-1.057,29
Nº Emp.:
3235
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2027
Conservação de Rodovias
Unidade:
020405
Rodovias
Func. Prog.:
26.782.0035.2027.0000
Estradas Vicinais
Valor:
1.633,34
Nº Emp.:
3235
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2027
Conservação de Rodovias
Unidade:
020405
Rodovias
Func. Prog.:
26.782.0035.2027.0000
Estradas Vicinais
Valor:
-1.633,34
Nº Emp.:
3236
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2017
Infra-Estrutura Administrativa - Externa
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9041.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
124,84
Nº Emp.:
3236
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2017
Infra-Estrutura Administrativa - Externa
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9041.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
-124,84
Nº Emp.:
3237
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2005
Apoio Agropecuário
Unidade:
020410
Agricultura
Func. Prog.:
20.606.9040.2005.0000
Assistência Agropecuária
Valor:
35,00
Nº Emp.:
3237
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2005
Apoio Agropecuário
Unidade:
020410
Agricultura
Func. Prog.:
20.606.9040.2005.0000
Assistência Agropecuária
Valor:
-35,00
Nº Emp.:
3238
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.0010.2008.0000
Assistência Social
Valor:
52,50
Nº Emp.:
3240
Contratado:
AUTO POSTO BRENDA & GLENDA LTDA
C.N.P.J.:
07.135.953/0001-06
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.0010.2008.0000
Assistência Social
Valor:
26,25
427.753,39
Total Empenhado:
0007/09
02/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2009
Vigência:
02/02/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0024/09
Responsável:
ITAMAR ROMUALDO
Objeto:
Construção de guias e sarjetas em Ipuã e B.Capelinha
Objetivo:
Construção de guias e sarjetas em Ipuã e B.Capelinha
Valor:
12.662,00
03/04/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
974
Contratado:
BARRELIN CONST.DE EMPREENDIMENTOS LTDA ME
C.N.P.J.:
60.089.281/0001-22
Programa:
1011
Sistema Viário
Unidade:
020404
Pavimentação,Iluminação e Saneamento
Func. Prog.:
15.451.0025.1011.0000
Obras de Infra Estrutura
Valor:
12.662,00
12.662,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0008/09
02/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2009
Vigência:
21/02/2009
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0025/09
Responsável:
ITAMAR ROMUALDO
Objeto:
Apresentação da Banda SANTA FÉ BANDA SHOW durante carnaval
Objetivo:
Apresentação da Banda SANTA FÉ BANDA SHOW durante carnaval
Valor:
69.000,00
24/02/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
888
Contratado:
BRAMBILLA EVENTOS LTDA
C.N.P.J.:
09.496.119/0001-71
Programa:
2022
Eventos Culturais
Unidade:
020601
Eventos Culturais
Func. Prog.:
13.392.0024.2022.0000
Turismo,Feiras e Exposições
Valor:
69.000,00
69.000,00
Total Empenhado:
0009/09
05/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2009
Vigência:
09/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0009/09
Responsável:
ITAMAR ROMUALDO
Objeto:
Serviços de coleta de materiais e realiz. de exames laborat.
Objetivo:
Serviços de coleta de materiais e realiz. de exames laborat.
Valor:
74.393,05
08/02/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
1102
Contratado:
BITTAR & GOTO S/C LTDA
C.N.P.J.:
54.918.503/0001-70
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
37.196,53
Nº Emp.:
1103
Contratado:
LABORAT.A.CLIN.SANTANA S/C LTD
C.N.P.J.:
04.276.191/0001-70
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
37.196,52
74.393,05
Total Empenhado:
0010/09
05/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2009
Vigência:
05/02/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0028/09
Responsável:
ITAMAR ROMUALDO
Objeto:
Renovando a locação de imóvel onde está o C.Tutelar
Objetivo:
Renovando a locação de imóvel onde está o C.Tutelar
Valor:
2.595,42
04/08/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1104
Contratado:
JOSE APARECIDO DA SILVA
C.N.P.J.:
005.730.378-92
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.0002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
2.595,42
2.595,42
Total Empenhado:
0011/09
05/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2009
Vigência:
21/02/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0029/09
Responsável:
ITAMAR ROMUALDO
Objeto:
Referente a locação, montar e desmontar estruturas p/Carnava
Objetivo:
Referente a locação, montar e desmontar estruturas p/Carnava
Valor:
7.620,00
24/02/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1101
Contratado:
BELCIELI & BELCIELI LOC.ESTR.EV.LT- ME
C.N.P.J.:
06.325.331/0001-88
Programa:
2022
Eventos Culturais
Unidade:
020601
Eventos Culturais
Func. Prog.:
13.392.0024.2022.0000
Turismo,Feiras e Exposições
Valor:
7.620,00
7.620,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0012/09
09/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2009
Vigência:
09/02/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0035/09
Responsável:
ITAMAR ROMUALDO
Objeto:
Execução do Bloco I da Creche Augusto Barbeto.
Objetivo:
Execução do Bloco I da Creche Augusto Barbeto.
Valor:
7.132,94
09/03/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1194
Contratado:
F.FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.:
09.132.340/0001-40
Programa:
1033
Assistencia Integral à Criança de 0 a 6 anos
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.365.0019.1033.0000
Fundeb - Investimentos
Valor:
7.132,94
7.132,94
Total Empenhado:
0013/09
09/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2009
Vigência:
09/02/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0036/09
Responsável:
ITAMAR ROMUALDO
Objeto:
Serviços de confecção de Próteses Dentárias p/Pop.Carente
Objetivo:
Serviços de confecção de Próteses Dentárias p/Pop.Carente
Valor:
8.000,00
08/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1195
Contratado:
SILVA & GRANZOTI DA SILVA SERVIÇOS DE PROTESES LTD
C.N.P.J.:
10.459.388/0001-47
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.0010.2008.0000
Assistência Social
Valor:
8.000,00
8.000,00
Total Empenhado:
0014/09
09/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2009
Vigência:
16/02/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0039/09
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Prest.servs.de instrutor de pintura em tecido -Proj. E.Amigo
Objetivo:
Prest.servs.de instrutor de pintura em tecido -Proj. E.Amigo
Valor:
6.000,00
16/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1234
Contratado:
GLEISIMARA GOMES DA SILVA
C.N.P.J.:
340.759.538-74
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.0010.2008.0000
Assistência Social
Valor:
6.000,00
6.000,00
Total Empenhado:
0015/09
09/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2009
Vigência:
16/02/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0040/09
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Prest.servs.de instrutor de Bordado -Proj. E.Amigo
Objetivo:
Prest.servs.de instrutor de Bordado -Proj. E.Amigo
Valor:
6.000,00
16/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1235
Contratado:
ROSEMEIRE PAULINO DA SILVA TORRES ALMEIDA
C.N.P.J.:
162.211.148-61
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.0010.2008.0000
Assistência Social
Valor:
6.000,00
6.000,00
Total Empenhado:
0016/09
09/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2009
Vigência:
16/12/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0041/09
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Prest.servs.de instrutor de Corte e Costura -Proj. E.Amigo
Objetivo:
Prest.servs.de instrutor de Corte e Costura -Proj. E.Amigo
Valor:
6.000,00
16/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1255
Contratado:
LOURDES DAS GRACAS C.MOLINA
C.N.P.J.:
135.011.378-69
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.0010.2008.0000
Assistência Social
Valor:
6.000,00
6.000,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0017/09
12/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2009
Vigência:
12/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0018/09
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Fornecimento de sistemas informatizado de Cont. Pública
Objetivo:
Fornecimento de sistemas informatizado de Cont. Pública
Valor:
11.358,72
11/02/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
1308
Contratado:
FIORILLI SOC CIVIL LTDA-SOFTWARE.
C.N.P.J.:
01.704.233/0001-38
Programa:
2004
Organização e Modernização Administrativa
Unidade:
020103
Adminstração Financeira
Func. Prog.:
04.121.0004.2004.0000
Administração
Valor:
11.358,72
11.358,72
Total Empenhado:
0018/09
12/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2009
Vigência:
12/02/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0043/09
Responsável:
ITAMAR ROMUALDO
Objeto:
Obra de impermeabilização de caixa dágua na EMEF PMN
Objetivo:
Obra de impermeabilização de caixa dágua na EMEF PMN
Valor:
5.799,53
19/02/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1309
Contratado:
LUIS ANTONIO GONÇALVES SAO JOAQUIM DA BARRA - ME
C.N.P.J.:
05.378.818/0001-66
Programa:
1006
Centro de Formação Continuada de Professor de Educ. Básica
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0043.1006.0000
Construção e Reforma de Escolas
Valor:
5.799,53
5.799,53
Total Empenhado:
0019/09
18/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2009
Vigência:
21/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0023/09
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Locação de som e iluminação para palco do Carnaval
Objetivo:
Locação de som e iluminação para palco do Carnaval
Valor:
18.500,00
24/02/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1411
Contratado:
C.S.I. SOM E ILUMINACAO LTDA ME
C.N.P.J.:
04.612.779/0001-57
Programa:
2022
Eventos Culturais
Unidade:
020601
Eventos Culturais
Func. Prog.:
13.392.0024.2022.0000
Turismo,Feiras e Exposições
Valor:
18.500,00
18.500,00
Total Empenhado:
0020/09
20/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2009
Vigência:
21/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0022/09
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Serviços de orientação ao Público por ocasião Carnaval
Objetivo:
Serviços de orientação ao Público por ocasião Carnaval
Valor:
9.950,00
24/02/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1577
Contratado:
S.M.S.SEGURANCA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.:
05.076.230/0001-58
Programa:
2022
Eventos Culturais
Unidade:
020601
Eventos Culturais
Func. Prog.:
13.392.0024.2022.0000
Turismo,Feiras e Exposições
Valor:
9.950,00
9.950,00
Total Empenhado:
0021/09
25/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2009
Vigência:
25/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0042/09
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Prest.servs. de cobrança de tributos municipais .
Objetivo:
Prest.servs. de cobrança de tributos municipais .
Valor:
10.666,66
24/02/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
1713
Contratado:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.:
00.360.305/0001-04
Programa:
2004
Organização e Modernização Administrativa
Unidade:
020103
Adminstração Financeira
Func. Prog.:
04.121.0004.2004.0000
Administração
Valor:
10.666,66
10.666,66
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0022/09
25/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2009
Vigência:
25/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0042/09
Responsável:
ITAMAR ROMUALDO
Objeto:
Prest.servs. de cobrança de tributos municipais .
Objetivo:
Prest.servs. de cobrança de tributos municipais .
Valor:
18.666,66
24/02/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
1712
Contratado:
BANCO NOSSA CAIXA S/A
C.N.P.J.:
43.073.394/0355-00
Programa:
2004
Organização e Modernização Administrativa
Unidade:
020103
Adminstração Financeira
Func. Prog.:
04.121.0004.2004.0000
Administração
Valor:
18.666,66
18.666,66
Total Empenhado:
0023/09
25/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2009
Vigência:
25/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0042/09
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Prest.servs.de cobrança de tributos municipais
Objetivo:
Prest.servs.de cobrança de tributos municipais
Valor:
18.666,66
24/02/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
1711
Contratado:
BANCO DO BRASIL S/A
C.N.P.J.:
Programa:
2004
Organização e Modernização Administrativa
Unidade:
020103
Adminstração Financeira
Func. Prog.:
04.121.0004.2004.0000
Administração
Valor:
18.666,66
18.666,66
Total Empenhado:
0024/09
03/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/04/2009
Vigência:
15/02/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0052/09
Responsável:
ITAMAR ROMUALDO
Objeto:
Prest.servs. de elaboração de cardápio p/EMEFS
Objetivo:
Prest.servs. de elaboração de cardápio p/EMEFS
Valor:
7.920,00
15/11/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1945
Contratado:
CINTIA TAVARES DO NASCIMENTO
C.N.P.J.:
07.562.429/0001-11
Programa:
2016
Ensino Regular de 1ª a 8ª séries
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0020.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
7.920,00
7.920,00
Total Empenhado:
0025/09
03/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/04/2009
Vigência:
03/04/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0053/09
Responsável:
ITAMAR ROMUALDO
Objeto:
Servs.Instrutor p/ Calelereiro e Manicure p/Bolsa família
Objetivo:
Servs.Instrutor p/ Calelereiro e Manicure p/Bolsa família
Valor:
2.000,00
03/08/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1946
Contratado:
MIRIAM DA SILVA LOPES
C.N.P.J.:
223.218.978-30
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.0010.2008.0000
Assistência Social
Valor:
2.000,00
2.000,00
Total Empenhado:
0026/09
11/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/04/2009
Vigência:
28/03/2009
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0055/09
Responsável:
ITAMAR ROMUALDO
Objeto:
Apresentação de Maurício & Marcelo na festividades Anivers.
Objetivo:
Apresentação de Maurício & Marcelo na festividades Anivers.
Valor:
9.500,00
28/03/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
2195
Contratado:
VM3 PROMOCOES ARTISTICAS LTDA EPP
C.N.P.J.:
08.856.141/0001-12
Programa:
2022
Eventos Culturais
Unidade:
020601
Eventos Culturais
Func. Prog.:
13.392.0024.2022.0000
Turismo,Feiras e Exposições
Valor:
9.500,00
9.500,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0027/09
11/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/04/2009
Vigência:
01/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0034/09
Responsável:
ITAMAR ROMUALDO
Objeto:
Servs. de exames radiodiagnósticos das Unid. Saúde
Objetivo:
Servs. de exames radiodiagnósticos das Unid. Saúde
Valor:
390,00
31/01/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
2209
Contratado:
DOCUMENTA CLINICA RADIOLOGICA LTDA
C.N.P.J.:
51.799.716/0001-31
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
390,00
390,00
Total Empenhado:
0028/09
11/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/04/2009
Vigência:
01/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0034/09
Responsável:
ITAMAR ROMUALDO
Objeto:
Servs. de exames radiogiagnósticos das U.Saude
Objetivo:
Servs. de exames radiogiagnósticos das U.Saude
Valor:
805,00
31/01/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
2206
Contratado:
INST.DIAG.MED.TRAB.S.J.B.S/C L
C.N.P.J.:
72.917.560/0001-16
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
805,00
805,00
Total Empenhado:
0029/09
11/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/04/2009
Vigência:
01/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0034/09
Responsável:
ITAMAR ROMUALDO
Objeto:
Servs. de exames radiogiagnósticos das U.Saude
Objetivo:
Servs. de exames radiogiagnósticos das U.Saude
Valor:
16.996,10
31/01/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
2207
Contratado:
FUNDACAO CIVIL CASA DE MIS.DE FRANCA
C.N.P.J.:
47.969.134/0001-89
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
16.966,10
16.966,10
Total Empenhado:
0030/09
11/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/04/2009
Vigência:
01/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0034/09
Responsável:
ITAMAR ROMUALDO
Objeto:
Servs. de exames radiogiagnósticos das U.Saude
Objetivo:
Servs. de exames radiogiagnósticos das U.Saude
Valor:
41.704,00
31/01/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
2208
Contratado:
INSTITUTO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
C.N.P.J.:
52.395.068/0001-10
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
41.704,00
Nº Emp.:
2208
Contratado:
INSTITUTO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
C.N.P.J.:
52.395.068/0001-10
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
-7.000,00
34.704,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0031/09
11/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/04/2009
Vigência:
20/03/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0059/09
Responsável:
ITAMAR ROMUALDO
Objeto:
Locação de imóvel p/instalar Sala de arquivos e etc.
Objetivo:
Locação de imóvel p/instalar Sala de arquivos e etc.
Valor:
5.760,00
19/03/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
2194
Contratado:
ENIUBI MOSCONI
C.N.P.J.:
085.155.998-05
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.0002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
5.760,00
5.760,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0032/09
16/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/04/2009
Vigência:
30/03/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0046/09
Responsável:
ITAMAR ROMUALDO
Objeto:
Aquisição de generos alimentícios, p/09 semanas p/Mer.Escola
Objetivo:
Aquisição de generos alimentícios, p/09 semanas p/Mer.Escola
Valor:
24.062,22
16/05/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
2254
Contratado:
OSVALDO FER.OLIVEIRA IPUA - ME
C.N.P.J.:
00.281.286/0001-20
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
15.948,36
Nº Emp.:
2254
Contratado:
OSVALDO FER.OLIVEIRA IPUA - ME
C.N.P.J.:
00.281.286/0001-20
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-2.517,91
Nº Emp.:
2258
Contratado:
OSVALDO FER.OLIVEIRA IPUA - ME
C.N.P.J.:
00.281.286/0001-20
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
4.372,38
Nº Emp.:
2258
Contratado:
OSVALDO FER.OLIVEIRA IPUA - ME
C.N.P.J.:
00.281.286/0001-20
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-927,14
Nº Emp.:
2264
Contratado:
OSVALDO FER.OLIVEIRA IPUA - ME
C.N.P.J.:
00.281.286/0001-20
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
636,84
Nº Emp.:
2264
Contratado:
OSVALDO FER.OLIVEIRA IPUA - ME
C.N.P.J.:
00.281.286/0001-20
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-99,83
Nº Emp.:
2268
Contratado:
OSVALDO FER.OLIVEIRA IPUA - ME
C.N.P.J.:
00.281.286/0001-20
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.874,07
Nº Emp.:
2268
Contratado:
OSVALDO FER.OLIVEIRA IPUA - ME
C.N.P.J.:
00.281.286/0001-20
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-645,79
Nº Emp.:
2272
Contratado:
OSVALDO FER.OLIVEIRA IPUA - ME
C.N.P.J.:
00.281.286/0001-20
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0008.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
1.230,57
Nº Emp.:
2272
Contratado:
OSVALDO FER.OLIVEIRA IPUA - ME
C.N.P.J.:
00.281.286/0001-20
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0008.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
-363,34
19.508,21
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0033/09
16/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/04/2009
Vigência:
30/03/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0046/09
Responsável:
ITAMAR ROMUALDO
Objeto:
Aquisição de generos alimentícios, p/09 semanas p/Mer.Escola
Objetivo:
Aquisição de generos alimentícios, p/09 semanas p/Mer.Escola
Valor:
16.175,70
16/05/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
2253
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
9.306,81
Nº Emp.:
2253
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-270,42
Nº Emp.:
2257
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
3.104,01
Nº Emp.:
2257
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-274,44
Nº Emp.:
2263
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
996,84
Nº Emp.:
2263
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-26,52
Nº Emp.:
2267
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.663,65
Nº Emp.:
2267
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-269,37
Nº Emp.:
2271
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0008.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
1.104,39
Nº Emp.:
2271
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0008.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
-290,32
15.044,63
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0034/09
16/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/04/2009
Vigência:
30/03/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0046/09
Responsável:
ITAMAR ROMUALDO
Objeto:
Aquisição de generos alimentícios, p/09 semanas p/Mer.Escola
Objetivo:
Aquisição de generos alimentícios, p/09 semanas p/Mer.Escola
Valor:
12.945,15
16/05/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
2251
Contratado:
OLHOS D'AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
9.752,40
Nº Emp.:
2251
Contratado:
OLHOS D'AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-1.716,88
Nº Emp.:
2255
Contratado:
OLHOS D'AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.799,55
Nº Emp.:
2255
Contratado:
OLHOS D'AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-114,04
Nº Emp.:
2261
Contratado:
OLHOS D'AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
522,45
Nº Emp.:
2261
Contratado:
OLHOS D'AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-61,28
Nº Emp.:
2265
Contratado:
OLHOS D'AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
522,45
Nº Emp.:
2265
Contratado:
OLHOS D'AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-4,38
Nº Emp.:
2269
Contratado:
OLHOS D'AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0008.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
348,30
Nº Emp.:
2269
Contratado:
OLHOS D'AGUA IND.COM.CARNE LTD
C.N.P.J.:
47.026.067/0001-69
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0008.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
-348,30
10.700,27
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0035/09
16/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/04/2009
Vigência:
30/03/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0046/09
Responsável:
ITAMAR ROMUALDO
Objeto:
Aquisição de generos alimentícios, p/09 semanas p/Mer.Escola
Objetivo:
Aquisição de generos alimentícios, p/09 semanas p/Mer.Escola
Valor:
33.754,23
16/05/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
2252
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
17.502,57
Nº Emp.:
2252
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-1.183,00
Nº Emp.:
2256
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
7.874,82
Nº Emp.:
2256
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-589,69
Nº Emp.:
2262
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
3.148,92
Nº Emp.:
2262
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-81,29
Nº Emp.:
2266
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
3.409,29
Nº Emp.:
2266
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-522,96
Nº Emp.:
2270
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0008.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
1.818,63
Nº Emp.:
2270
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0008.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
-353,09
31.024,20
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0036/09
16/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/04/2009
Vigência:
16/03/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0062/09
Responsável:
ITAMAR ROMUALDO
Objeto:
Servs.de assessoria e sist.comput.de processar multas trans.
Objetivo:
Servs.de assessoria e sist.comput.de processar multas trans.
Valor:
6.480,00
15/03/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
2250
Contratado:
3ES SERVIÇOS PARA O TRÂNSITO LTDA
C.N.P.J.:
08.787.336/0001-58
Programa:
2037
Sistema Viário
Unidade:
020409
Divisão Municipal de Trânsito
Func. Prog.:
26.782.0025.2037.0000
Manutenção do Trânsito
Valor:
6.480,00
6.480,00
Total Empenhado:
0037/09
19/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/04/2009
Vigência:
19/03/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0037/09
Responsável:
ITAMAR ROMUALDO
Objeto:
Servs. de vigilância c/ autorização legal p/porte de arma
Objetivo:
Servs. de vigilância c/ autorização legal p/porte de arma
Valor:
12.246,00
19/09/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
2356
Contratado:
WEA ATHENAS SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
C.N.P.J.:
05.166.696/0001-44
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.0002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
12.246,00
12.246,00
Total Empenhado:
0038/09
20/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/04/2009
Vigência:
20/03/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0049/09
Responsável:
ITAMAR ROMUALDO
Objeto:
Obras de pavimentação asfaltica, recape, guias e sarjetas
Objetivo:
Obras de pavimentação asfaltica, recape, guias e sarjetas
Valor:
90.261,00
19/06/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
2397
Contratado:
F.C. RENTAL LOCAÇÃO DE MAQ. E VEICULOS LTDA
C.N.P.J.:
07.230.971/0001-77
Programa:
1011
Sistema Viário
Unidade:
020404
Pavimentação,Iluminação e Saneamento
Func. Prog.:
15.451.0025.1011.0000
Obras de Infra Estrutura
Valor:
90.261,00
90.261,00
Total Empenhado:
0039/09
23/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/04/2009
Vigência:
28/03/2009
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0068/09
Responsável:
ITAMAR ROMUALDO
Objeto:
Servs. de apresentação da dupla João Paulo & Gustavo
Objetivo:
Servs. de apresentação da dupla João Paulo & Gustavo
Valor:
6.200,00
28/03/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
2409
Contratado:
TIME SPACE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA
C.N.P.J.:
07.852.634/0001-11
Programa:
2022
Eventos Culturais
Unidade:
020601
Eventos Culturais
Func. Prog.:
13.392.0024.2022.0000
Turismo,Feiras e Exposições
Valor:
6.200,00
6.200,00
Total Empenhado:
0040/09
27/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/04/2009
Vigência:
27/03/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0048/09
Responsável:
ITAMAR ROMUALDO
Objeto:
Obra de construção do PSF na AV.Carlos P. Melo
Objetivo:
Obra de construção do PSF na AV.Carlos P. Melo
Valor:
104.390,70
26/05/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
2594
Contratado:
BARRELIN MENEZES MAT.P/CONSTR.LT.ME
C.N.P.J.:
07.437.496/0001-04
Programa:
1004
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.1004.0000
Construção e Ampliação de PAS
Valor:
104.390,70
104.390,70
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0041/09
31/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/04/2009
Vigência:
31/03/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0056/09
Responsável:
ITAMAR ROMUALDO
Objeto:
Servs. de pedreiro p/construção de cozinha, na EMEF VAC
Objetivo:
Servs. de pedreiro p/construção de cozinha, na EMEF VAC
Valor:
25.000,00
30/06/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
2638
Contratado:
FRANCIS SANTOS DA SILVA ME
C.N.P.J.:
10.655.626/0001-90
Programa:
1033
Ensino Regular de 1ª a 8ª séries
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.0020.1033.0000
Fundeb - Investimentos
Valor:
25.000,00
Nº Emp.:
5044
Contratado:
FRANCIS SANTOS DA SILVA ME
C.N.P.J.:
10.655.626/0001-90
Programa:
1033
Ensino Regular de 1ª a 8ª séries
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.0020.1033.0000
Fundeb - Investimentos
Valor:
3.238,27
28.238,27
Total Empenhado:
0042/09
01/04/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
07/05/2009
Vigência:
01/04/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0078/09
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Servs. de engenharia para elaboração de Proj.de Infra estrut
Objetivo:
Servs. de engenharia para elaboração de Proj.de Infra estrut
Valor:
15.000,00
31/07/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
2957
Contratado:
REGINA CRISTINA SILVA SPIRLANDELLI
C.N.P.J.:
186.452.728-57
Programa:
1011
Sistema Viário
Unidade:
020404
Pavimentação,Iluminação e Saneamento
Func. Prog.:
15.451.0025.1011.0000
Obras de Infra Estrutura
Valor:
15.000,00
15.000,00
Total Empenhado:
0043/09
01/04/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
07/05/2009
Vigência:
22/04/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0079/09
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Servs. de treinamento dos Conselheiros Tutelares de Ipuã
Objetivo:
Servs. de treinamento dos Conselheiros Tutelares de Ipuã
Valor:
1.000,00
23/04/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
2962
Contratado:
GISLAINE ALVES LIPORINI PERES
C.N.P.J.:
181.047.018-86
Programa:
2038
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
08.243.0008.2038.0000
Conselho Tutelar
Valor:
1.000,00
1.000,00
Total Empenhado:
0044/09
07/04/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
07/05/2009
Vigência:
07/04/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0065/09
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Execução de obra de Galerias pluviais no CDHU "E"
Objetivo:
Execução de obra de Galerias pluviais no CDHU "E"
Valor:
116.048,00
06/07/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
3117
Contratado:
ESCAVATER LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA
C.N.P.J.:
03.230.112/0001-27
Programa:
1011