PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUA
AVENIDA CARLOS FERNANDES, 766
49556863/0001-39
Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos
Novembro/2008
0001/08
03/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
15/02/2008
Vigência:
15/02/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0184/07
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar
Objetivo:
Fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar
Valor:
233.000,04
18/12/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
353
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
156.444,96
Nº Emp.:
353
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-19.000,00
Nº Emp.:
354
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
5.712,00
Nº Emp.:
357
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
45.470,88
Nº Emp.:
357
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-13.000,00
Nº Emp.:
358
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
18.031,44
Nº Emp.:
359
Contratado:
ANA CAROLINA SICATI - ME
C.N.P.J.:
06.046.420/0001-95
Programa:
2019
Educação Profissional
Unidade:
020305
Formação Profissionalizante
Func. Prog.:
12.363.0023.2019.0000
Manutenção do Ensino Profissionalizante
Valor:
7.340,76
201.000,04
Total Empenhado:
0002/08
03/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
15/02/2008
Vigência:
03/01/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0166/07
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Construção do prédio do Centro de Formação de Professores
Objetivo:
Construção do prédio do Centro de Formação de Professores
Valor:
87.945,74
03/07/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
368
Contratado:
CONSTRUTORA GUI PEREIRA LTDA
C.N.P.J.:
00.469.541/0001-63
Programa:
1006
Centro de Formação Continuada de Professor de Educ. Básica
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0043.1006.0000
Construção e Reforma de Escolas
Valor:
87.945,74
87.945,74
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0003/08
04/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
15/02/2008
Vigência:
04/01/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0109/07
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Realização de Concurso Público e Seleção Simplificada
Objetivo:
Realização de Concurso Público e Seleção Simplificada
Valor:
20.600,00
11/02/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
372
Contratado:
ACERT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.:
07.384.445/0001-61
Programa:
2016
Ensino Regular de 1ª a 8ª séries
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0020.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
20.600,00
20.600,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0004/08
04/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
15/02/2008
Vigência:
01/02/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0183/07
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Aquisição de combustivel para a frota municipal
Objetivo:
Aquisição de combustivel para a frota municipal
Valor:
399.733,52
01/01/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
393
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.0002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
31.779,60
Nº Emp.:
393
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.0002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
-17.000,00
Nº Emp.:
394
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
53.488,20
Nº Emp.:
394
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
-20.000,00
Nº Emp.:
395
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2016
Ensino Regular de 1ª a 8ª séries
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0020.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
41.223,96
Nº Emp.:
396
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2020
Bolsas de Estudos
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0021.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
3.088,44
Nº Emp.:
397
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2052
Ensino Regular de 1ª a 8ª séries
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.0020.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
8.056,80
Nº Emp.:
398
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2024
Limpeza e Conservação de Vias e Logradouros
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.0028.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
4.923,60
Nº Emp.:
399
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2017
Infra-Estrutura Administrativa - Externa
Unidade:
020408
Administração Externa
Func. Prog.:
04.122.9041.2017.0000
Manutenção dos Serviços Municipais
Valor:
18.933,48
Nº Emp.:
400
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2005
Apoio Agropecuário
Unidade:
020410
Agricultura
Func. Prog.:
20.606.9040.2005.0000
Assistência Agropecuária
Valor:
5.371,20
Nº Emp.:
400
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2005
Apoio Agropecuário
Unidade:
020410
Agricultura
Func. Prog.:
20.606.9040.2005.0000
Assistência Agropecuária
Valor:
-2.500,00
Nº Emp.:
401
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.0010.2008.0000
Assistência Social
Valor:
8.056,80
Nº Emp.:
402
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
58.598,95
Fiorilli S/C Software Ltda.
0004/08
04/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
15/02/2008
Vigência:
01/02/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0183/07
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Aquisição de combustivel para a frota municipal
Objetivo:
Aquisição de combustivel para a frota municipal
Valor:
399.733,52
01/01/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
402
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
-23.000,00
Nº Emp.:
403
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2015
Assistencia Integral à Criança de 0 a 6 anos
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0019.2015.0000
Manutencao de Pré-Escola
Valor:
11.759,30
Nº Emp.:
404
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2016
Ensino Regular de 1ª a 8ª séries
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0020.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
66.797,22
Nº Emp.:
405
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2020
Bolsas de Estudos
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0021.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
8.099,63
Nº Emp.:
405
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2020
Bolsas de Estudos
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.362.0021.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
-5.250,00
Nº Emp.:
406
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2052
Ensino Regular de 1ª a 8ª séries
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.0020.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
65.126,74
Nº Emp.:
406
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2052
Ensino Regular de 1ª a 8ª séries
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.0020.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
-20.000,00
Nº Emp.:
407
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2005
Apoio Agropecuário
Unidade:
020410
Agricultura
Func. Prog.:
20.606.9040.2005.0000
Assistência Agropecuária
Valor:
1.978,20
Nº Emp.:
408
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.0010.2008.0000
Assistência Social
Valor:
3.856,40
Nº Emp.:
409
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.0010.2008.0000
Assistência Social
Valor:
5.495,00
Nº Emp.:
410
Contratado:
A. MONTANHER & CIA LTDA
C.N.P.J.:
45.364.981/0001-94
Programa:
2044
Vigilância Sanitária
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0013.2044.0000
Vigilância Sanitária
Valor:
3.000,00
311.883,52
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0005/08
05/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
18/02/2008
Vigência:
01/02/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0183/07
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Aquisição de combustivel para a frota municipal - diesel
Objetivo:
Aquisição de combustivel para a frota municipal - diesel
Valor:
672.438,03
01/01/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
411
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
13.117,50
Nº Emp.:
411
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
-7.000,00
Nº Emp.:
412
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2015
Assistencia Integral à Criança de 0 a 6 anos
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0019.2015.0000
Manutencao de Pré-Escola
Valor:
20.463,20
Nº Emp.:
413
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2016
Ensino Regular de 1ª a 8ª séries
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0020.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
113.335,20
Nº Emp.:
414
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Transporte Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.364.0022.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
112.635,60
Nº Emp.:
414
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2020
Transporte Escolar
Unidade:
020306
Assistência a Educandos
Func. Prog.:
12.364.0022.2020.0000
Apoio a Estudantes
Valor:
-4.000,00
Nº Emp.:
415
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Ensino Regular de 1ª a 8ª séries
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.0020.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
128.201,70
Nº Emp.:
415
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2052
Ensino Regular de 1ª a 8ª séries
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.0020.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
-25.000,00
Nº Emp.:
416
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2024
Limpeza e Conservação de Vias e Logradouros
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.0028.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
103.400,88
Nº Emp.:
416
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2024
Limpeza e Conservação de Vias e Logradouros
Unidade:
020401
Limpeza Pública
Func. Prog.:
15.452.0028.2024.0000
Condição de Higiene Urbana
Valor:
-1.000,00
Nº Emp.:
417
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2027
Conservação de Rodovias
Unidade:
020405
Rodovias
Func. Prog.:
26.782.0035.2027.0000
Estradas Vicinais
Valor:
178.135,65
Nº Emp.:
418
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.0010.2008.0000
Assistência Social
Valor:
3.148,20
Nº Emp.:
418
Contratado:
R.TASINAFO & M.A.S.TASINAFO LT
C.N.P.J.:
66.604.620/0001-48
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.0010.2008.0000
Assistência Social
Valor:
-2.000,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0005/08
05/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
18/02/2008
Vigência:
01/02/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº Proc. Licitação:
0183/07
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Aquisição de combustivel para a frota municipal - diesel
Objetivo:
Aquisição de combustivel para a frota municipal - diesel
Valor:
672.438,03
01/01/2008
de:
Até:
633.437,93
Total Empenhado:
0006/08
07/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
21/02/2008
Vigência:
07/01/2008
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0009/08
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Conserto de equipamentos odontologicos em 2008
Objetivo:
Conserto de equipamentos odontologicos em 2008
Valor:
7.200,00
06/01/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
392
Contratado:
EUSIMIO AP.PEIXOTO BARRETOS-ME
C.N.P.J.:
67.555.433/0001-84
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
7.200,00
7.200,00
Total Empenhado:
0007/08
14/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
28/02/2008
Vigência:
14/01/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0169/07
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Elaboração de material didatico para segmento do Fundamental
Objetivo:
Elaboração de material didatico para segmento do Fundamental
Valor:
339.295,00
14/12/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
515
Contratado:
EDITORA COC EMPR.CULTURAIS LTD
C.N.P.J.:
50.492.271/0001-80
Programa:
2052
Ensino Regular de 1ª a 8ª séries
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.0020.2052.0000
Fundeb - Outros Despesas
Valor:
339.295,00
339.295,00
Total Empenhado:
0008/08
14/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
28/02/2008
Vigência:
01/02/2008
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0012/08
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Locação de coberturas piramidas para o Carnaval 2008
Objetivo:
Locação de coberturas piramidas para o Carnaval 2008
Valor:
7.620,00
06/02/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
514
Contratado:
BELCIELI & BELCIELI LOC.ESTR.EV.LT- ME
C.N.P.J.:
06.325.331/0001-88
Programa:
2022
Eventos Culturais
Unidade:
020601
Eventos Culturais
Func. Prog.:
13.392.0024.2022.0000
Turismo,Feiras e Exposições
Valor:
7.620,00
7.620,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0009/08
16/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
28/03/2008
Vigência:
16/01/2008
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0014/08
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Formalização do Projeto de Eficintização Pública
Objetivo:
Formalização do Projeto de Eficintização Pública
Valor:
13.910,00
16/01/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
571
Contratado:
CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ
C.N.P.J.:
33.050.196/0001-88
Programa:
2034
Sistema Viário
Unidade:
020404
Pavimentação,Iluminação e Saneamento
Func. Prog.:
15.451.0025.2034.0000
Iluminação de Vias e Próprios Municipais
Valor:
896,82
Nº Emp.:
572
Contratado:
CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ
C.N.P.J.:
33.050.196/0001-88
Programa:
2026
Praças, Parques e Jardins
Unidade:
020403
Praças,Parques e Jardins
Func. Prog.:
15.452.0027.2026.0000
Áreas de Lazer
Valor:
79,76
Nº Emp.:
573
Contratado:
CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ
C.N.P.J.:
33.050.196/0001-88
Programa:
2015
Assistencia Integral à Criança de 0 a 6 anos
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0019.2015.0000
Manutencao de Pré-Escola
Valor:
1.067,47
Nº Emp.:
574
Contratado:
CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ
C.N.P.J.:
33.050.196/0001-88
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
628,03
Nº Emp.:
575
Contratado:
CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ
C.N.P.J.:
33.050.196/0001-88
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.0002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
217,72
Nº Emp.:
577
Contratado:
CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ
C.N.P.J.:
33.050.196/0001-88
Programa:
2023
Infra Estrutura Esportiva
Unidade:
020602
Centro Esportivo e de Lazer
Func. Prog.:
27.812.0036.2023.0000
Diversão e Lazer Comunitário
Valor:
4.359,62
7.249,42
Total Empenhado:
0010/08
18/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
29/02/2008
Vigência:
01/02/2008
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0016/08
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Apresentação de banda Axé Bahia no Carnaval
Objetivo:
Apresentação de banda Axé Bahia no Carnaval
Valor:
65.000,00
05/02/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
652
Contratado:
F.S.F - PRODUCOES ARTISTICAS S/S LTDA
C.N.P.J.:
06.885.284/0001-27
Programa:
2022
Eventos Culturais
Unidade:
020601
Eventos Culturais
Func. Prog.:
13.392.0024.2022.0000
Turismo,Feiras e Exposições
Valor:
65.000,00
65.000,00
Total Empenhado:
0011/08
23/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2008
Vigência:
23/01/2008
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0024/08
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Arrecadação de ISSQN
Objetivo:
Arrecadação de ISSQN
Valor:
7.800,00
22/09/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
757
Contratado:
BICHUETTE & BICHUETTE ASS. E CONS.TRIB.S/C LT ME
C.N.P.J.:
04.743.773/0001-19
Programa:
2004
Organização e Modernização Administrativa
Unidade:
020103
Adminstração Financeira
Func. Prog.:
04.121.0004.2004.0000
Administração
Valor:
7.800,00
7.800,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0012/08
24/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
01/02/2008
Vigência:
01/02/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0004/08
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Serviço de orientação ao público na realização do Carnaval
Objetivo:
Serviço de orientação ao público na realização do Carnaval
Valor:
17.400,00
05/02/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
779
Contratado:
S.M.S.SEGURANCA E SERVICOS S/C LTDA
C.N.P.J.:
05.076.230/0001-58
Programa:
2022
Eventos Culturais
Unidade:
020601
Eventos Culturais
Func. Prog.:
13.392.0024.2022.0000
Turismo,Feiras e Exposições
Valor:
17.400,00
17.400,00
Total Empenhado:
0013/07
01/02/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
15/03/2007
Vigência:
01/02/2007
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0014/07
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Gerenciamento administrativo informado na area de finanças
Objetivo:
Gerenciamento administrativo informado na area de finanças
Valor:
19.200,00
31/01/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1369
Contratado:
FIORILLI SOC CIVIL LTDA-SOFTWARE.
C.N.P.J.:
01.704.233/0001-38
Programa:
2004
Organização e Modernização Administrativa
Unidade:
020103
Adminstração Financeira
Func. Prog.:
04.121.0004.2004.0000
Administração
Valor:
10.344,00
10.344,00
Total Empenhado:
0013/08
24/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
07/02/2008
Vigência:
24/01/2008
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0026/08
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Elaboração de Projetos eletricos no municipo de Ipuã
Objetivo:
Elaboração de Projetos eletricos no municipo de Ipuã
Valor:
8.300,00
07/02/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
879
Contratado:
THREE PROJ.ASSESS.ELETRICA LTD
C.N.P.J.:
02.291.489/0001-23
Programa:
1012
Sistema Viário
Unidade:
020404
Pavimentação,Iluminação e Saneamento
Func. Prog.:
15.451.0025.1012.0000
Extensão da Rede Elétrica
Valor:
8.300,00
8.300,00
Total Empenhado:
0014/08
24/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
14/03/2008
Vigência:
09/02/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0006/08
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Coleta de materiais e realização de exames laboratoriais
Objetivo:
Coleta de materiais e realização de exames laboratoriais
Valor:
60.012,10
08/02/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1153
Contratado:
BITTAR & GOTO S/C LTDA
C.N.P.J.:
54.918.503/0001-70
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
30.006,05
30.006,05
Total Empenhado:
0015/08
29/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
14/03/2008
Vigência:
09/02/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0005/08
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Servico de exames por radiodiagnostico
Objetivo:
Servico de exames por radiodiagnostico
Valor:
2.190,00
08/02/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1081
Contratado:
INSTITUTO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
C.N.P.J.:
52.395.068/0001-10
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
2.190,00
2.190,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0016/08
29/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
14/03/2008
Vigência:
09/02/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0005/08
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Servico de exames por radiodiagnostico
Objetivo:
Servico de exames por radiodiagnostico
Valor:
3.270,00
08/02/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
1078
Contratado:
MN & D - RIBEIRAO LTDA
C.N.P.J.:
03.922.485/0001-69
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
3.270,00
Nº Emp.:
1078
Contratado:
MN & D - RIBEIRAO LTDA
C.N.P.J.:
03.922.485/0001-69
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
-1.380,00
1.890,00
Total Empenhado:
0017/08
29/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
14/03/2008
Vigência:
09/02/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0006/08
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Servico de exames por radiodiagnostico
Objetivo:
Servico de exames por radiodiagnostico
Valor:
675,60
08/02/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1079
Contratado:
HOSPITAL UNIMED FRANCA LTDA
C.N.P.J.:
50.486.026/0001-60
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
675,60
675,60
Total Empenhado:
0018/08
29/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
14/03/2008
Vigência:
09/02/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0006/08
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Servico de exames por radiodiagnostico
Objetivo:
Servico de exames por radiodiagnostico
Valor:
4.602,00
08/02/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1080
Contratado:
FUNDACAO CIVIL CASA DE MIS.DE FRANCA
C.N.P.J.:
47.969.134/0001-89
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
4.602,00
4.602,00
Total Empenhado:
0019/08
29/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
14/03/2008
Vigência:
09/02/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0006/08
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Servico de exames por radiodiagnostico
Objetivo:
Servico de exames por radiodiagnostico
Valor:
42.460,00
08/02/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1082
Contratado:
DOCUMENTA CLINICA RADIOLOGICA LTDA
C.N.P.J.:
51.799.716/0001-31
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
42.460,00
Nº Emp.:
1082
Contratado:
DOCUMENTA CLINICA RADIOLOGICA LTDA
C.N.P.J.:
51.799.716/0001-31
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
-12.320,00
30.140,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0020/08
29/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
14/03/2008
Vigência:
09/02/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0006/08
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Servico de exames por radiodiagnostico
Objetivo:
Servico de exames por radiodiagnostico
Valor:
10.570,00
08/02/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1083
Contratado:
INST.DIAG.MED.TRAB.S.J.B.S/C L
C.N.P.J.:
72.917.560/0001-16
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
10.570,00
Nº Emp.:
8719
Contratado:
INST.DIAG.MED.TRAB.S.J.B.S/C L
C.N.P.J.:
72.917.560/0001-16
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
2.120,00
12.690,00
Total Empenhado:
0021/08
29/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
14/03/2008
Vigência:
09/02/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0006/08
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Servico de Assessoria cardiologica transtelefonica
Objetivo:
Servico de Assessoria cardiologica transtelefonica
Valor:
5.016,00
08/02/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1152
Contratado:
TELEVIDA CENTR.ESPEC.TELEDIAG.
C.N.P.J.:
73.193.211/0001-61
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
5.016,00
5.016,00
Total Empenhado:
0022/08
01/02/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
15/03/2008
Vigência:
01/02/2008
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0032/20
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Locação de imóvel urbano
Objetivo:
Locação de imóvel urbano
Valor:
3.600,00
31/10/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
1372
Contratado:
JOSE APARECIDO DA SILVA
C.N.P.J.:
005.730.378-92
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.0002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
3.600,00
3.600,00
Total Empenhado:
0023/08
01/02/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
15/03/2008
Vigência:
15/02/2008
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0033/08
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Elaboração de cardapio para as EMEF´s
Objetivo:
Elaboração de cardapio para as EMEF´s
Valor:
7.470,00
15/11/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
1368
Contratado:
CINTIA TAVARES DO NASCIMENTO
C.N.P.J.:
07.562.429/0001-11
Programa:
2016
Ensino Regular de 1ª a 8ª séries
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0020.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
7.470,00
7.470,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0024/08
14/02/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
14/03/2008
Vigência:
14/02/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0025/08
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Recapeamento asfaltico em trechos do Anel Viario
Objetivo:
Recapeamento asfaltico em trechos do Anel Viario
Valor:
55.048,00
14/03/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
1692
Contratado:
MATTARAIA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.:
50.426.097/0001-77
Programa:
1011
Sistema Viário
Unidade:
020405
Rodovias
Func. Prog.:
26.782.0025.1011.0000
Obras de Infra Estrutura
Valor:
55.048,00
55.048,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0025/08
18/02/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
01/04/2008
Vigência:
18/02/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0013/08
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar
Objetivo:
Fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar
Valor:
27.472,20
11/07/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
1749
Contratado:
CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.:
04.662.776/0001-28
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
17.581,20
Nº Emp.:
1749
Contratado:
CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.:
04.662.776/0001-28
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-929,20
Nº Emp.:
1754
Contratado:
CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.:
04.662.776/0001-28
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
3.536,40
Nº Emp.:
1754
Contratado:
CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.:
04.662.776/0001-28
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-60,40
Nº Emp.:
1759
Contratado:
CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.:
04.662.776/0001-28
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.570,80
Nº Emp.:
1759
Contratado:
CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.:
04.662.776/0001-28
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-44,80
Nº Emp.:
1766
Contratado:
CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.:
04.662.776/0001-28
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
3.234,00
Nº Emp.:
1766
Contratado:
CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.:
04.662.776/0001-28
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-1.148,80
Nº Emp.:
1771
Contratado:
CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.:
04.662.776/0001-28
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0008.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
1.549,80
Nº Emp.:
1771
Contratado:
CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.:
04.662.776/0001-28
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0008.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
-587,00
24.702,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0026/08
18/02/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
01/04/2008
Vigência:
18/02/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0013/08
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar
Objetivo:
Fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar
Valor:
28.419,93
11/07/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
1750
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
12.692,61
Nº Emp.:
1750
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-1,94
Nº Emp.:
1755
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
5.735,52
Nº Emp.:
1755
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-1,35
Nº Emp.:
1760
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.502,36
Nº Emp.:
1760
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-2,20
Nº Emp.:
1767
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
5.441,94
Nº Emp.:
1767
Contratado:
A.ROBERTO FRESSATTI MINI MERCADO-ME
C.N.P.J.:
07.845.758/0001-70
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-1.236,55
25.130,39
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0027/08
18/02/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
01/04/2008
Vigência:
18/02/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0013/08
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar
Objetivo:
Fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar
Valor:
47.929,93
01/04/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
1751
Contratado:
JOAO BOSCO ROCHA -ME
C.N.P.J.:
64.856.388/0001-00
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
29.827,56
Nº Emp.:
1751
Contratado:
JOAO BOSCO ROCHA -ME
C.N.P.J.:
64.856.388/0001-00
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-3,58
Nº Emp.:
1756
Contratado:
JOAO BOSCO ROCHA -ME
C.N.P.J.:
64.856.388/0001-00
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
10.336,20
Nº Emp.:
1756
Contratado:
JOAO BOSCO ROCHA -ME
C.N.P.J.:
64.856.388/0001-00
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-2,89
Nº Emp.:
1762
Contratado:
JOAO BOSCO ROCHA -ME
C.N.P.J.:
64.856.388/0001-00
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.814,63
Nº Emp.:
1762
Contratado:
JOAO BOSCO ROCHA -ME
C.N.P.J.:
64.856.388/0001-00
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-107,21
Nº Emp.:
1768
Contratado:
JOAO BOSCO ROCHA -ME
C.N.P.J.:
64.856.388/0001-00
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.927,40
Nº Emp.:
1768
Contratado:
JOAO BOSCO ROCHA -ME
C.N.P.J.:
64.856.388/0001-00
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-426,77
Nº Emp.:
1773
Contratado:
JOAO BOSCO ROCHA -ME
C.N.P.J.:
64.856.388/0001-00
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0008.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
2.023,56
Nº Emp.:
1773
Contratado:
JOAO BOSCO ROCHA -ME
C.N.P.J.:
64.856.388/0001-00
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0008.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
-301,61
47.087,29
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0028/08
18/02/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
01/04/2008
Vigência:
18/02/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0013/08
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar
Objetivo:
Fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar
Valor:
35.873,04
01/04/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
1752
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
22.719,90
Nº Emp.:
1752
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-2,95
Nº Emp.:
1757
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
4.480,77
Nº Emp.:
1757
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-1,07
Nº Emp.:
1764
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
2.798,04
Nº Emp.:
1764
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-146,15
Nº Emp.:
1769
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
3.129,63
Nº Emp.:
1769
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-116,53
Nº Emp.:
1774
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0008.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
2.744,70
Nº Emp.:
1774
Contratado:
JOSE FERREIRA OLIVEIRA IPUA-ME
C.N.P.J.:
00.522.315/0001-07
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0008.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
-239,97
35.366,37
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0029/08
18/02/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
01/04/2008
Vigência:
18/02/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0013/08
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar
Objetivo:
Fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar
Valor:
35.267,82
11/07/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
1753
Contratado:
GS COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA
C.N.P.J.:
59.103.820/0001-51
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
21.361,20
Nº Emp.:
1753
Contratado:
GS COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA
C.N.P.J.:
59.103.820/0001-51
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-4.807,68
Nº Emp.:
1758
Contratado:
GS COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA
C.N.P.J.:
59.103.820/0001-51
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
7.400,82
Nº Emp.:
1758
Contratado:
GS COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA
C.N.P.J.:
59.103.820/0001-51
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020301
Creches
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-889,12
Nº Emp.:
1765
Contratado:
GS COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA
C.N.P.J.:
59.103.820/0001-51
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
1.042,44
Nº Emp.:
1765
Contratado:
GS COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA
C.N.P.J.:
59.103.820/0001-51
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020303
Educação Especial
Func. Prog.:
12.367.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-7,80
Nº Emp.:
1770
Contratado:
GS COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA
C.N.P.J.:
59.103.820/0001-51
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
3.212,16
Nº Emp.:
1770
Contratado:
GS COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA
C.N.P.J.:
59.103.820/0001-51
Programa:
2040
Apoio à Merenda Escolar
Unidade:
020302
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0018.2040.0000
Merenda Escolar
Valor:
-1.714,80
Nº Emp.:
1775
Contratado:
GS COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA
C.N.P.J.:
59.103.820/0001-51
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0008.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
2.251,20
Nº Emp.:
1775
Contratado:
GS COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA
C.N.P.J.:
59.103.820/0001-51
Programa:
2039
Atendimento à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.243.0008.2039.0000
Atenção ao Adolescente
Valor:
-1.682,76
26.165,66
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0030/08
25/02/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/03/2008
Vigência:
25/02/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0035/08
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Servico de arrecadação de tributos municipais
Objetivo:
Servico de arrecadação de tributos municipais
Valor:
10.666,66
24/02/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
2126
Contratado:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.:
00.360.305/0001-04
Programa:
2004
Organização e Modernização Administrativa
Unidade:
020103
Adminstração Financeira
Func. Prog.:
04.121.0004.2004.0000
Administração
Valor:
10.666,66
Nº Emp.:
2126
Contratado:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.:
00.360.305/0001-04
Programa:
2004
Organização e Modernização Administrativa
Unidade:
020103
Adminstração Financeira
Func. Prog.:
04.121.0004.2004.0000
Administração
Valor:
-6.000,00
4.666,66
Total Empenhado:
0031/08
25/02/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/03/2008
Vigência:
25/02/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0035/08
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Servico de arrecadação de tributos municipais
Objetivo:
Servico de arrecadação de tributos municipais
Valor:
18.666,66
24/02/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
2125
Contratado:
BANCO NOSSA CAIXA S/A
C.N.P.J.:
43.073.394/0355-00
Programa:
2004
Organização e Modernização Administrativa
Unidade:
020103
Adminstração Financeira
Func. Prog.:
04.121.0004.2004.0000
Administração
Valor:
18.666,66
Nº Emp.:
2125
Contratado:
BANCO NOSSA CAIXA S/A
C.N.P.J.:
43.073.394/0355-00
Programa:
2004
Organização e Modernização Administrativa
Unidade:
020103
Adminstração Financeira
Func. Prog.:
04.121.0004.2004.0000
Administração
Valor:
-7.250,00
11.416,66
Total Empenhado:
0032/08
25/02/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/03/2008
Vigência:
25/02/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0035/08
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Servico de arrecadação de tributos municipais
Objetivo:
Servico de arrecadação de tributos municipais
Valor:
18.666,66
24/02/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
2123
Contratado:
BANCO DO BRASIL S/A
C.N.P.J.:
Programa:
2004
Organização e Modernização Administrativa
Unidade:
020103
Adminstração Financeira
Func. Prog.:
04.121.0004.2004.0000
Administração
Valor:
18.666,66
Nº Emp.:
2123
Contratado:
BANCO DO BRASIL S/A
C.N.P.J.:
Programa:
2004
Organização e Modernização Administrativa
Unidade:
020103
Adminstração Financeira
Func. Prog.:
04.121.0004.2004.0000
Administração
Valor:
-8.000,00
10.666,66
Total Empenhado:
0033/08
27/02/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
12/04/2008
Vigência:
27/04/2008
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0047/08
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Instrutora de corte e costura p/ projeto Espaço Amigo
Objetivo:
Instrutora de corte e costura p/ projeto Espaço Amigo
Valor:
6.000,00
26/02/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
2250
Contratado:
LOURDES DAS GRACAS C.MOLINA
C.N.P.J.:
135.011.378-69
Programa:
2008
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020501
Fundo Municipal de Assistência Social
Func. Prog.:
08.244.0010.2008.0000
Assistência Social
Valor:
6.000,00
6.000,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0093/08
03/09/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
07/10/2008
Vigência:
03/09/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0150/08
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Obras de escavação de galerias pluviais-proximas CDHU e Paço
Objetivo:
Obras de escavação de galerias pluviais-proximas CDHU e Paço
Valor:
24.649,10
02/11/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
8449
Contratado:
ESCAVATER LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA
C.N.P.J.:
03.230.112/0001-27
Programa:
1011
Sistema Viário
Unidade:
020404
Pavimentação,Iluminação e Saneamento
Func. Prog.:
15.451.0025.1011.0000
Obras de Infra Estrutura
Valor:
24.649,10
24.649,10
Total Empenhado:
0094/08
04/09/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
07/10/2008
Vigência:
04/09/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0152/08
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Mão de obra de pedreiro p/execução de Obras de Infra estrut.
Objetivo:
Mão de obra de pedreiro p/execução de Obras de Infra estrut.
Valor:
8.117,00
03/12/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
8613
Contratado:
CONSTRUTORA F.J.S.IPUA LTDA
C.N.P.J.:
00.889.177/0001-90
Programa:
1011
Sistema Viário
Unidade:
020404
Pavimentação,Iluminação e Saneamento
Func. Prog.:
15.451.0025.1011.0000
Obras de Infra Estrutura
Valor:
8.117,00
8.117,00
Total Empenhado:
0095/08
09/09/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
07/10/2008
Vigência:
09/09/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0155/08
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Fornecimento de mat. e servs p/impermeabilizar vigas/telhas
Objetivo:
Fornecimento de mat. e servs p/impermeabilizar vigas/telhas
Valor:
22.316,55
08/10/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
8721
Contratado:
LUIS ANTONIO GONÇALVES SAO JOAQUIM DA BARRA - ME
C.N.P.J.:
05.378.818/0001-66
Programa:
2016
Ensino Regular de 1ª a 8ª séries
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0020.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
17.853,24
Nº Emp.:
8723
Contratado:
LUIS ANTONIO GONÇALVES SAO JOAQUIM DA BARRA - ME
C.N.P.J.:
05.378.818/0001-66
Programa:
2016
Ensino Regular de 1ª a 8ª séries
Unidade:
020304
Educação Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0020.2016.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
4.463,31
22.316,55
Total Empenhado:
0096/08
10/09/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
07/10/2008
Vigência:
11/09/2008
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0162/08
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Continuidade de locação de prédio comercial cedido ao TJESP
Objetivo:
Continuidade de locação de prédio comercial cedido ao TJESP
Valor:
11.352,24
10/09/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
8725
Contratado:
AVELINO ESPERANCA
C.N.P.J.:
035.225.048-87
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.0002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
3.784,08
3.784,08
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0097/08
17/09/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
07/10/2008
Vigência:
17/09/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0161/08
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Contratação de servs.especializados em Assist.Adm.Serv.Saude
Objetivo:
Contratação de servs.especializados em Assist.Adm.Serv.Saude
Valor:
9.600,00
16/01/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
8877
Contratado:
SETA ASSESSORIA EM ADM. HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J.:
08.737.513/0001-91
Programa:
2007
Atendimento Integral à Saúde
Unidade:
020201
Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.:
10.301.0011.2007.0000
Assistência Médico Hospitalar
Valor:
9.600,00
9.600,00
Total Empenhado:
0098/08
15/09/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
07/10/2008
Vigência:
15/09/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0159/08
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Servs. de reforço de base de pavimento e recapeamento
Objetivo:
Servs. de reforço de base de pavimento e recapeamento
Valor:
51.797,58
14/10/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
8777
Contratado:
F.C. RENTAL LOCAÇÃO DE MAQ. E VEICULOS LTDA
C.N.P.J.:
07.230.971/0001-77
Programa:
1011
Sistema Viário
Unidade:
020404
Pavimentação,Iluminação e Saneamento
Func. Prog.:
15.451.0025.1011.0000
Obras de Infra Estrutura
Valor:
15.977,94
Nº Emp.:
8778
Contratado:
F.C. RENTAL LOCAÇÃO DE MAQ. E VEICULOS LTDA
C.N.P.J.:
07.230.971/0001-77
Programa:
1011
Sistema Viário
Unidade:
020404
Pavimentação,Iluminação e Saneamento
Func. Prog.:
15.451.0025.1011.0000
Obras de Infra Estrutura
Valor:
35.819,64
Nº Emp.:
9003
Contratado:
F.C. RENTAL LOCAÇÃO DE MAQ. E VEICULOS LTDA
C.N.P.J.:
07.230.971/0001-77
Programa:
1011
Sistema Viário
Unidade:
020404
Pavimentação,Iluminação e Saneamento
Func. Prog.:
15.451.0025.1011.0000
Obras de Infra Estrutura
Valor:
9.117,60
60.915,18
Total Empenhado:
0099/08
07/10/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/11/2008
Vigência:
07/10/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0166/08
Responsável:
ITAMAR ROMUALDO
Objeto:
EXECUÇÃO DE OBRAS DE GUIAS E SARJETAS
Objetivo:
EXECUÇÃO DE OBRAS DE GUIAS E SARJETAS
Valor:
40.950,00
07/01/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1043
Contratado:
BTZ COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA
C.N.P.J.:
04.988.438/0001-80
Programa:
Unidade:
990017
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
Func. Prog.:
Valor:
40.950,00
40.950,00
Total Empenhado:
0100/08
08/10/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/11/2008
Vigência:
08/10/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0167/08
Responsável:
ITAMAR ROMUALDO
Objeto:
Execução de obras de piso passeio pub. e estacionamento
Objetivo:
Execução de obras de piso passeio pub. e estacionamento
Valor:
17.660,00
08/01/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
9435
Contratado:
RAFAEL G NASCIMENTO ME
C.N.P.J.:
04.564.440/0001-22
Programa:
1011
Sistema Viário
Unidade:
020407
Estação Rodoviária
Func. Prog.:
15.452.0025.1011.0000
Obras de Infra Estrutura
Valor:
17.660,00
17.660,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0101/08
03/11/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/12/2008
Vigência:
03/11/2008
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0172/08
Responsável:
Wilson Carlos Buranelo
Objeto:
Renovação de locação imóvel da Av.Carlos Fernandes, 759
Objetivo:
Renovação de locação imóvel da Av.Carlos Fernandes, 759
Valor:
1.200,00
02/02/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
10149
Contratado:
JOSE APARECIDO DA SILVA
C.N.P.J.:
005.730.378-92
Programa:
2002
Gestão Politica e Administrativa
Unidade:
020101
Supervisão e Coordenação Superior
Func. Prog.:
04.122.0002.2002.0000
Adjunto do Chefe do Executivo
Valor:
1.200,00
1.200,00
Total Empenhado:
0103/08
26/11/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/12/2008
Vigência:
26/11/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0173/08
Responsável:
Itamar Romualdo
Objeto:
Obra de construção de cobertura de pátio em estr. metalica
Objetivo:
Obra de construção de cobertura de pátio em estr. metalica,
Valor:
147.343,52
26/03/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
10583
Contratado:
DDASA ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.:
04.104.467/0001-32
Programa:
1033
Ensino Regular de 1ª a 8ª séries
Unidade:
020307
Municipalização do Ensino
Func. Prog.:
12.361.0020.1033.0000
Fundeb - Investimentos
Valor:
147.343,52
147.343,52
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.